_id 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 1 Evidencijski broj nabave Predmet nabave CPV Broj objave iz EOJN RH Vrsta postupka Naziv i OIB ugovaratelja Naziv i OIB podugovaratelja Datum sklapanja Oznaka/broj ugovora Rok na koji je sklopljen Iznos bez PDV-a Iznos PDV-a Ukupni iznos s PDV-om Ugovor se financira iz fondova EU Datum izvrenja Ukupni isplaeni iznos s PDV-om Obrazloenja Napomena 2 17-18-JN Usluge odravanja i popravka osobnih raunala, periferne i raunalne opreme: Odravanje i popravak raunala 50300000 "" Jednostavna nabava Tri M d.o.o. 86475294363 "" 17.01.2018 KLASA: 406-01/17-01/105, URBROJ: 2163/1-02/10-18-9 Proraunsku 2018.g. (01.01.2018-31.12.2018.) 198.480,00 49.620,00 248.100,00 "" 31.12.2018 248.100,00 " " "" 3 16-18-JN Usluge raunalne potpore(Odravanje,nadogradnja i redizajn web stranica): Odravanje web stranice 72610000 "" Jednostavna nabava FWD GRUPA, Obrt za raunalne djelatnosti, vl. Tanja Filimonovi 60835263021 "" 17.01.2018 KLASA: 406-01/17-01/104, URBROJ: 2163/1-02/10-18-9 Za proraunsku 2018.g. (01.01.2018.-31.12.2018.) 20.160,00 5.040,00 25.200,00 "" 21.12.2018 25.200,00 " " "" 4 15-18-JN Usluge raunalne potpore (unos podataka s ulaznih rauna): Usluge raunalne potpore 72610000 "" Jednostavna nabava Mikrocop d.o.o. 95322915133 "" 19.01.2018 "KLASA:406-01/17-01/103 URBROJ:2163/1-02/10-18-10" Za proraunsku 2018.g. (01.01.2018.-31.12.2018) 16.520,00 4.130,00 20.650,00 "" 31.12.2018 9.956,25 " " "" 5 85-18-JN Usluge ekole tehniar 72253000 "" Jednostavna nabava Tri M d.o.o. 86475294363 "" 30.01.2018 "KLASA:406-01/18-01/14, URBROJ:2163/1-02/10-18-9" Za proraunsku 2018.g. (01.01.2018-31.12.2018.) 58.500,00 14.625,00 73.125,00 "" 31.12.2018 73.125,00 " " "" 6 8-18-JN Sredstva za ienje 39830000 "" Jednostavna nabava istarske knjiare d.o.o. 37935102453 "" 02.02.2018 KLASA: 406-01/18-01/05, URBROJ:2163/1-09/1-18-15 12 mjeseci 94.460,00 23.615,00 118.075,00 "" 31.12.2018 64.780,24 " " "" 7 12-18-JN Straarske i uvarske usluge 79713000 "" Jednostavna nabava Sigurnost d.o.o. Labin 63041633582 "" 08.02.2018 KLASA: 406-01/18-01/01, URBROJ:2163/1-09/1-18-18 12 mjeseci 182.050,00 45.512,50 227.562,50 "" 31.01.2019 224.895,63 " " Aneksom Ugovora KLASA: 406-01/18-01/1 URBROJ: 2163/1-09/1-18-25 od 13.09.2018., mijenja se ukupna ugovorena vrijednost usluga te sada iznosi 186.050,00 kn bez PDV-a. 8 13-18-JN Usluge pranja slubenih automobila 50112000 "" Jednostavna nabava """AUTOPRAONA IJANA"" Obrt za pranje motornih vozila 54735957563" "" 01.02.2018 KLASA: 406-01/18-01/04, URBROJ:2163/1-09/1-18-16 12 mjeseci 25.600,00 6.400,00 32.000,00 "" 31.12.2018 15.310,00 " " "" 9 10-18-JN Fotokopirni papir, omotnice i registratori 30197640 "" Jednostavna nabava istarske knjiare d.o.o. 37935102453 "" 13.02.2018 KLASA: 406-01/18-01/7, URBROJ:2163/1-09/1-18-17 Za proraunsku 2018.g. 160.193,50 40.048,38 200.241,88 "" 31.01.2019 155.453,19 " " "" 10 7-18-JN Ostali uredski materijal i potreptine 30191000 "" Jednostavna nabava istarske knjiare d.o.o. 37935102453 "" 13.02.2018 KLASA: 406-01/18-01/8, URBROJ: 2163/1-09/1-18-17 Proraunsku 2018.g. 93.367,00 23.341,75 116.708,75 "" 31.01.2019 52.560,79 " " "" 11 4-18-JN Nabava aparata i vode za pie 15000000 "" Jednostavna nabava VITALIS VODA D.O.O. 56561032745 "" 20.02.2018 KLASA: 406-01/18-01/2, URBROJ: 2163/1-09/1-18-11 Za proraunsku 2018.g., odnosno do okonanja postupka za 2019.g. 27.930,00 6.982,50 34.912,50 "" 31.01.2019 30.361,94 " " "" 12 9-18-JN Prehrambeni proizvodi i pie (za ajnu kuhinju) 15000000 "" Jednostavna nabava GRGA t. p. ZVONIMIR GRGI 52564029533 "" 26.02.2018 KLASA: 406-01/18-01/3, URBROJ: 2163/1-09/1-18-9 Proraunsku 2018.g., odnosno do okonanja postupka za 2019.g. 64.524,83 15.474,80 79.999,63 "" 07.02.2019 33.588,20 " " "" 13 5.1-17-MV Usluge izrade komunikacijske strategije i provedbe medijske kampanje projekta LIKE Living on the Karst Edge 79413000-2 2018/S 0F3-0004961 Otvoreni postupak Libra d.o.o. 13704434974 "" 16.02.2018 KLASA: 406-01/17-01/39; URBROJ: 2163/1-09/1-18-38 29.02.2020. 210.160,00 52.540,00 262.700,00 "" 27.02.2020 262.700,00 " " "" 14 55.1-18-JN Paket promotivnih materijala u sklopu projekta LIKE Living on the Karst Edge 39294100 "" Jednostavna nabava Greenseeker d.o.o. 41884965393 "" 15.02.2018 KLASA: 910-01/18-01/01, URBROJ: 2163/1-08-02/1-18-20 30 dana 70.606,40 17.651,60 88.258,00 "" 15.03.2018 88.258,00 " " "" 15 3-18-JN Usluge popravka i odravanja rashladnih skupina i centralnog grijanja 50730000 "" Jednostavna nabava TERMOFRESH 93, obrt za elektroinstalacijske radove, servis i montau opreme Pula 60221281170 "" 28.03.2018 KLASA: 406-01/18-01/13, URBROJ: 2163/1-09/1-18-17 12 mjeseci 55.400,00 13.850,00 69.250,00 "" 05.01.2019 48.187,50 " " "" 16 88.1-18-JN Usluga vanjske revizije u ustanovi osnivaa Istarske upanije 79212000 "" Jednostavna nabava CONSULTUM Kompari d.o.o. 84407468394 "" 28.02.2018 KLASA: 406-01/18-01/14, URBROJ: 2163/1-09/1-18-10 30.06.2018. 60.000,00 15.000,00 75.000,00 "" 23.08.2018 75.000,00 " " Aneksom Ugovora KLASA: 406-01/18-01/14 URBROJ: 2163/1-09/1-18-18 od 23.07.2018., produuje se rok izvrenja ugovora na: 15.08.2018. 17 65-18-JN Izrada i izdavanje priloga QUI REGIONE u dnevnim novinama na talijanskom jeziku 79342000 "" Jednostavna nabava EDIT RIJEKA novinsko - izdavaka ustanova 05411016988 "" 14.03.2018 KLASA: 023-01/18-01/12, URBROJ: 2163/1-21/3-18-7 31.12.2018. 20.000,00 5.000,00 25.000,00 "" 31.12.2018 25.000,00 " " "" 18 66-18-JN "Usluge emitiranja informativno obrazovne emisije o kulturi Istre ""Kultivator""" 64228000 "" Jednostavna nabava TV Istra d.o.o. 14731276098 "" 22.03.2018 KLASA: 023-01/18-01/8, URBROJ: 2163/1-21/3-18-9 31.12.2018. 32.000,00 8.000,00 40.000,00 "" 23.03.2018 40.000,00 " " "" 19 69-18-JN Sustav javnog navodnjavanja Buzetina aktivna recenzija Predinvesticijske studije 71000000 "" Jednostavna nabava Sveuilite u Rijeci, Graevinski fakultet u Rijeci 92037849504 "" 27.03.2018 KLASA: 325-01/18-01/1, URBROJ: 2163/1-03/1-18-17 30.06.2018. 55.200,00 13.800,00 69.000,00 "" 18.01.2019 69.000,00 " " Prvim Aneksom Ugovora KLASA: 325-01/18-01/1, URBROJ: 2163/1-03/1-18-27, od 22.10.2018., produuje se rok izvrenja ugovora na: 31.12.2018. 20 73-18-JN "Sustav javnog navodnjavanja ervar Porat Baarinka - Idejni projekt privremenog odlagalita u funkciji zbrinjavanja vika materijala iz iskopa male akumulacije Matei" 71320000 "" Jednostavna nabava Fidon d.o.o. 61198189867 "" 27.03.2018 "KLASA: 325-01/18-01/2, URBROJ: 2163/1-03/1-18-17" 35 DANA 45.000,00 11.250,00 56.250,00 "" 01.08.2018 56.250,00 " " Aneksom Ugovora KLASA: 325-01/18-01/2, URBROJ: 2163/1-03/1-18-30, od 21.06.2018., produuje se rok izvrenja ugovora na: 30.09.2018. 21 30-18-JN Usluge tiskanja slubenih novina 79823000 "" Jednostavna nabava PRIMACOMM 96482264791 "" 23.03.2018 KLASA: 406-01/18-01/18, URBROJ: 2163/1-09/1-18-16 12 mjeseci 99.900,00 24.975,00 124.875,00 "" 04.10.2018 126.596,25 "Odran je vei broj sjednica za ije je akte obavezna objava u slubenom listu " "" 22 74-18-JN "Sustav javnog navodnjavanja ervar Porat Baarinka - Elaborat zatite okolia privremenog odlagalita u funkciji zbrinjavanja vika materijala iz iskopa male akumulacije Matei" 90711000 "" Jednostavna nabava Fidon d.o.o. 61198189867 "" 30.03.2018 KLASA: 325-01/18-01/3, URBROJ: 2163/1-03/1-18-17 45 dana 30.000,00 7.500,00 37.500,00 "" 01.08.2018 35.625,00 " " Aneksom Ugovora KLASA: 325-01/18-01/3, URBROJ: 2163/1-03/1-18-25, od 21.06.2018., produuje se rok izvrenja ugovora na: 30.09.2018. 23 52-18-JN Granice pomorskog dobra 71355000 "" Jednostavna nabava GEOGRUPA d.o.o. 77967127694 "" 06.04.2018 KLASA: 406-01/18-01/20, URBROJ: 2163/1-09/1-18-19 31.10.2018. 38.600,00 9.650,00 48.250,00 "" 17.12.2018 48.250,00 " " "" 24 2-18-JN "Nabava govornih, podatkovnih i mjeovitih usluga u pokretnoj elektronikoj komunikacijskoj mrei" 64212000 "" Jednostavna nabava Hrvatski Telekom d.d. 81793146560 "" 03.04.2018 KLASA: 406-01/18-01/12, URBROJ: 2163/1-09/1-18-12 Godinu dana 76.317,80 19.079,45 95.397,25 "" 31.12.2018 154.026,77 " " Aneksom Ugovora KLASA: 406-01/18-01/12, URBROJ: 2163/1-09/1-18-19,iznos sklopljenog ugovora je 126.000,00 bez PDV-a, odnosno 157.500,00 s PDV-om, a rok izvrenja ugovora je: 31.12.2018. 25 98-18-JN Promidbeni materijal 22462000 "" Jednostavna nabava Potomac d.o.o. 03367731286 "" 05.04.2018 KLASA: 406-01/18-01/47, URBROJ: 2163/1-02/19-18-12 23.04.2018. 38.850,00 9.712,50 48.562,50 "" 16.04.2018 48.562,50 " " "" 26 39-18-JN Usluge upravljanja arhivskim i registraturnim gradivom 92512000 "" Jednostavna nabava ISTRA AKCIJA d.o.o. 19573054627 "" 09.04.2018 KLASA: 406-01/18-01/16, URBROJ: 2163/1-09/1-18-10 Za proraunsku 2018.g., odnosno do okonanja postupka nabave za proraunsku 2019.g. 31.500,00 7.875,00 39.375,00 "" 12.06.2019 39.375,00 " " "" 27 1-18-ZN Loiva ulja za potrebe Istarske upanije i pojedinanih naruitelja: Grupa A) plinsko ulje EURO LUEL 09135000 2018/S 0F3-0010837 Otvoreni postupak PETROL d.o.o. 75550985023 "" 19.04.2018 KLASA: 406-01/17-01/40; URBROJ: 2163/1-09/1-18-124 "" 19.894.336,00 4.973.584,00 24.867.920,00 "" "" "" " " "" 28 3.1-18-MV Usluga ienja poslovnih prostora: Usluga ienja poslovnih prostora Riva 8, Pula- GRUPA 1, 90919000 2018/S 0F3-0011395 Otvoreni postupak Regis d.o.o. 02568167879 "" 05.04.2018 268.416,00 03.04.2020. 268.416,00 67.104,00 335.520,00 "" 31.10.2018 78.840,00 " Nemogunost Izvritelja za daljnjim obavljanjem ugovorene usluge" Sporazum o raskidu ugovora o uslugama ienja poslovnih prostorija, KLASA: 406-01/18-1/11, URBROJ: 2163/1-09/1-18-53 29 3.1-18-MV Usluga ienja poslovnih prostora: Usluga ienja poslovnih prostora Obala Aldo Rismondo 2- GRUPA 2, 90919000 2018/S 0F3-0011395 Otvoreni postupak Regis d.o.o. 02568167879 "" 05.04.2018 36.000,00 03.04.2020. 36.000,00 9.000,00 45.000,00 "" 31.10.2018 13.140,00 " Nemogunost Izvritelja za daljnjim obavljanjem ugovorene usluge" Sporazum o raskidu ugovora o uslugama ienja poslovnih prostorija, KLASA: 406-01/18-1/11, URBROJ: 2163/1-09/1-18-53 30 3.1-18-MV Usluga ienja poslovnih prostora: Usluga ienja poslovnih prostora etalite Pazinske gimnazije 1, Pazin - GRUPA 5, 90919000 2018/S 0F3-0011395 Otvoreni postupak Regis d.o.o. 02568167879 "" 05.04.2018 36.000,00 03.04.2020. 36.000,00 9.000,00 45.000,00 "" 31.10.2018 13.140,00 " Nemogunost Izvritelja za daljnjim obavljanjem ugovorene usluge" Sporazum o raskidu ugovora o uslugama ienja poslovnih prostorija, KLASA: 406-01/18-1/11, URBROJ: 2163/1-09/1-18-53 31 6-18-JN Popravak i odravanje vozila za 2018.g. 50112000 "" Jednostavna nabava Auto Benussi d.o.o. 96262119913 "" 08.05.2018 KLASA: 406-01/18-01/23, URBROJ: 2163/1-09/1-18-10 Za proraunsku 2018.g., odnosno do sklapanja ugovora za 2019.g. 175.868,00 43.967,00 219.835,00 "" 15.12.2018 233.536,36 " " Aneksom Ugovora KLASA: 406-01/19-01/17, URBROJ: 2163/1-07-01/6-19-6, novi ugovoreni iznos je 186.829,09 bez PDV-a, odnosno 233.536,36 s PDV-om. 32 47-18-JN Tiskanje poreznih rjeenja 79820000 "" Jednostavna nabava Agencija za podrku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. 02994650199 "" 14.05.2018 KLASA: 406-01/18-01/24, URBROJ: 2163/1-09/4-18-18 Godinu dana 32.106,00 8.026,50 40.132,50 "" 30.11.2018 26.977,56 " " "" 33 84-18-JN Geotehniki istrani radovi u svrhu izrade geotehnikog elaborata za novi objekt hospicija u Puli 71355000 "" Jednostavna nabava GEO-5 d.o.o. Rovinj 35006071705 "" 10.04.2018 KLASA: 550-01/18-01/08, URBROJ: 2163/1-06/6-18-14 20.06.2018. 27.800,00 6.950,00 34.750,00 "" 13.04.2018 34.750,00 " " "" 34 3.1-18-MV Usluga ienja poslovnih prostora: Usluga ienja poslovnih prostora G.Martinuzzi 2 i Titov trg 11, Labin - GRUPA 3, 90919000 2018/S 0F3-0012557 Otvoreni postupak Regis d.o.o. 02568167879 "" 02.05.2018 57.600,00 02.05.2020. 57.600,00 14.400,00 72.000,00 "" 31.10.2018 16.852,50 " Nemogunost Izvritelja za daljnjim obavljanjem ugovorene usluge" Sporazum o raskidu ugovora o uslugama ienja poslovnih prostorija, KLASA: 406-01/18-1/11, URBROJ: 2163/1-09/1-18-53 35 1-18-ZN Loiva ulja za potrebe Istarske upanije i pojedinanih naruitelja: Grupa B) loivo ulje srednje LUS I 09135000 2018/S 0F3-0013164 Otvoreni postupak INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 "" 10.04.2018 KLASA: 406-01/17-01/40; URBROJ: 2163/1-09/1-18-122 "" 878.100,00 219.525,00 1.097.625,00 "" "" "" " " "" 36 1-18-ZN Tromjesena evidencija ugovora: Loiva ulja za potrebe Istarske upanije i pojedinanih naruitelja: Grupa A) plinsko ulje EURO LUEL 09135000 2018/S 0F3-0013798 Otvoreni postupak PETROL d.o.o. 75550985023 "" 26.04.2018 KLASA: 406-01/17-01/40; URBROJ: 2163/1-09/4-18-130 Godina dana 4.973.584,00 1.243.396,00 6.216.980,00 "" "" "" " " "" 37 1-18-ZN Tromjesena evidencija ugovora: Loiva ulja za potrebe Istarske upanije i pojedinanih naruitelja: Grupa B) loivo ulje srednje LUS I 09135000 2018/S 0F3-0013798 Otvoreni postupak INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 "" 08.05.2018 KLASA: 406-01/17-01/40; URBROJ: 2163/1-09/4-18-138 Godina dana 219.525,00 54.881,25 274.406,25 "" "" "" " " "" 38 4-18-MV Blade raunala 30210000 2018/S 0F3-0014254 Otvoreni postupak Tri M d.o.o. 86475294363 "" 10.05.2018 KLASA: 406-01/18-01/21; URBROJ: 2163/1-09/4-18-18 25.05.2018. 301.000,00 75.250,00 376.250,00 "" 23.05.2018 376.250,00 " " "" 39 62-18-JN Ureenje i opremanje Parenzane 34928000 "" Jednostavna nabava ELTOR d. o. o. 79465431268 "" 05.06.2018 KLASA: 406-01/18-01/01, URBROJ: 2163/1-10/4-18-07 01.09.2018. 33.603,00 8.400,75 42.003,75 "" 14.09.2018 42.003,75 " " "" 40 23-18-JN Vatrozid i load balancer 30210000 "" Jednostavna nabava Tri M d.o.o. 86475294363 "" 15.06.2018 KLASA: 406-01/18-01/36, URBROJ: 2163/1-09/4-18-18 31.12.2018. 113.733,00 28.443,25 142.216,25 "" 11.07.2018 142.216,25 " " "" 41 2-18-MV javna nabava male vrijednosti za usluge izrade i izdavanja priloga u dnevnim novinama u svrhu informiranja o aktualnim temama iz djelokruga rada upanije 79342000 2018/S 0F3-0016293 Otvoreni postupak M.C.MEDIA d.o.o. 24276698938 "" 24.05.2018 KLASA: 406-01/18-01/31 URBROJ:2163/1-09/1-18-15 12 mjeseci 480.000,00 120.000,00 600.000,00 "" 20.05.2019 600.000,00 " " "" 42 89-18-JN Usluge knjigovodstvenog servisa za vijea i predstavnike nacionalnih manjina Istarske upanije 79211100 "" Jednostavna nabava GENIA d.o.o. 39240654471 "" 18.06.2018 KLASA: 406-01/18-01/19, URBROJ: 2163/1-09/1-18-11 Za proraunsku 2018.g., odnosno do okonjanja postupka za 2019.g. 55.200,00 13.800,00 69.000,00 "" 30.04.2019 55.687,50 " " "" 43 21-18-JN Osobna raunala 30213000 "" Jednostavna nabava Tri M d.o.o. 86475294363 "" 20.06.2018 KLASA: 406-01/18-01/30 URBROJ: 2163/1-09/2-18-11 20.07.2018. 198.839,52 49.709,88 248.549,40 "" 29.06.2018 248.549,40 " " "" 44 3.1-18-MV Usluga ienja poslovnih prostora: Usluga ienja poslovnih prostora Obala M. Tita 4, Pore - GRUPA 4, 90919000 2018/S 0F3-0017126 Otvoreni postupak Regis d.o.o. 02568167879 "" 04.06.2018 16.848,00 03.06.2020. 16.848,00 4.212,00 21.060,00 "" 30.09.2018 2.970,00 " Nemogunost Izvritelja za daljnjim obavljanjem ugovorene usluge" Sporazum o raskidu ugovora o uslugama ienja poslovnih prostorija, KLASA: 406-01/18-1/11, URBROJ: 2163/1-09/1-18-53 45 5-18-MV Usluge ienja morskog okolia ekolokim brodom 60651300 2018/S 0F3-0017140 Otvoreni postupak DEZINSEKCIJA d.o.o. Rijeka 75145286506 "" 04.06.2018 KLASA:406-01/18-01/27 URBROJ:2163/1-09/1-18-14 2 godine 827.232,00 206.808,00 1.034.040,00 Ne 04.06.2020 1.029.420,00 " " Obraun usluge izvren sukladno izvrenim satima rada (temeljem preslike brodskog dnevnika i mjesenih izvjea) 46 55.2-18-JN "Laboratorijska oprema u sklopu projekta LIKE Living on the Karst Edge" 38510000 "" Jednostavna nabava Ru-Ve d.o.o. 88470929840 "" 19.04.2018 "KLASA: 910-01/18-01/05 URBROJ: 2163/1-08-02/1-18-21" 45 dana od dana potpisivanja 73.363,28 18.340,82 91.704,10 "" 28.05.2018 91.704,10 " " "" 47 25-18-JN Produeno jamstvo za HP serversku infrastrukturu 50312000 "" Jednostavna nabava Tri M d.o.o. 86475294363 "" 27.06.2018 "KLASA: 406-01/18-01/58 URBROJ: 2163/1-02/10-18-11" 30.06.2019. 98.760,00 24.690,00 123.450,00 "" 10.06.2019 123.450,00 " " "" 48 88-18-JN "Osnovna kola Vazmoslav Gralja Buzet, nabavka minibusa" 34114400 "" Jednostavna nabava AUTOWILL d.o.o. 12631083049 "" 15.06.2018 "KLASA: 406-01/18-01/26 URBROJ: 2163/1-09/1-18-24" godinu dana 144.464,44 46.411,69 190.876,13 "" 07.09.2018 190.876,13 " " Istarska upanija sklopila je Okvirni sporazum kao sredinje tijelo za nabavu temeljem Sporazuma za provedbu jednostavne nabave putnikog kombi vozila a O V.Gralja e sklopiti ugovor o nabavi vozila. 49 14.1-18-JN Nabava tonera i tinti 30125000 "" Jednostavna nabava NOVE ISTARSKE KNJIARE D.O.O. 14390739509 "" 19.07.2018 KLASA: 406-01/18-01/44 URBROJ: 2163/1-09/4-18-15 Do isteka kalendarske godine 73.000,00 18.250,00 91.250,00 "" 28.12.2018 101.798,51 "Tijekom godine nabavljen je vei broj strojeva od planiranih pa je u skladu s tim bilo potrebno nabaviti veu koliinu tonera. " "" 50 63-18-JN Operativni plan cikloturizma 34928000 "" Jednostavna nabava Institut za poljoprivredu i turizam 03850982961 "" 12.07.2018 KLASA: 334-01/17-01/31 URBROJ: 2163/1-10/1-18-34 10.02.2019. 59.000,00 14.750,00 73.750,00 "" 05.02.2019 73.750,00 " " "" 51 88.7-18-JN Usluge tehnike podrke u pripremi projekta izgradnje medicinske kole u Puli 71541000 "" Jednostavna nabava Primum ing. d.o.o. 42288668892 "" 16.08.2018 KLASA: 406-01/18-01/50 URBROJ: 2163/1-09/1-18-16 6 mjeseci od dana obostranog potpisivanja 175.000,00 43.750,00 218.750,00 "" 29.03.2019 218.750,00 " " "" 52 64.1-18-JN Izrada eko broure 79822500 "" Jednostavna nabava Studio Sonda 40137584144 "" 20.08.2018 KLASA: 334-01/18-01/34 URBROJ: 2163/1-10/1-18-14 30.09.2018. 33.000,00 8.250,00 41.250,00 "" 20.12.2018 41.250,00 " " "" 53 28-18-JN Odravanje eUprava sustava 72211000 "" Jednostavna nabava IN2 d.o.o. 68195665956 "" 30.07.2018 KLASA: 406-01/18-01/64 URBROJ: 2163/1-02/10-18-11 01.07.2018.-31.12.2018. 159.996,00 39.999,00 199.995,00 "" 31.12.2018 199.995,00 " " "" 54 88.8-18-JN Usluge mjerenja koncentracije aktivnosti radona u osnovnim i srednjim kolama 71351500 "" Jednostavna nabava Sveuilite Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 78808975734 "" 04.09.2018 "KLASA: 406-01/18-01/51 URBROJ: 2163/1-09/1-18-20" 31.12.2019. 117.850,00 29.462,50 147.312,50 "" 06.12.2019 147.312,50 " " "" 55 14-18-JN Nabava auto guma za slubena vozila 34351100 "" Jednostavna nabava Auto Benussi d.o.o. 96262119913 "" 05.09.2018 KLASA: 406-01/17-01/97 URBROJ: 2163/1-02/18-18-3 Proraunska 2018. godina 35.336,00 8.834,00 44.170,00 "" 10.09.2018 15.401,60 " " "" 56 88.9-18-JN "Prijevoz uenika Osnovne kole Faana za k.god. 2018./2019." 60130000 "" Jednostavna nabava FILS d.o.o. 15009470040 "" 31.08.2018 KLASA: 406-01/18-01/52 URBROJ: 2163/1-09/1-18-16 kolska godina 2018./2019. 109.859,40 27.464,85 137.324,25 "" 30.07.2019 136.561,32 " " "" 57 103.1-18-JN Soboslikarske usluge 98314000 "" Jednostavna nabava FINAL DEKOR d.o.o. 61274399850 "" 13.09.2018 KLASA: 406-01/18-01/67 URBROJ: 2163/1-02/18-18-4 13.10.2018. 57.984,00 14.496,00 72.480,00 "" 20.09.2018 72.480,00 " " "" 58 3-18-MV Potanske usluge 64110000 2018/S F21-0026058 Otvoreni postupak HP - Hrvatska pota d.d. 87311810356 "" 05.09.2018 KLASA: 406-01/18-01/48 URBROJ: 2163/1-09/1-18-14 17.8.2019. 569.227,90 2.505,86 571.733,76 Ne 31.07.2019 684.689,71 " " Aneksom ugovora KLASA: 406-01/19-01/60, URBROJ: 2163/1-07-01/7-19-6 mijenja se ukupna ugovorena vrijednost usluga koja sada iznosi 701.073,48 bez PDV-a. 59 "" Tromjesena evidencija ugovora: Usluge osiguranja za potrebe Istarske upanije i pojedinanih naruitelja.: GRUPA 3. Istarska upanija i ostali 66510000 2018/S 0F3-0025922 Otvoreni postupak Allianz Hrvatska d.d. 23759810849 "" 01.08.2018 Br. police osiguranja: 04400377277... 01.08.2019. 765.306,14 0,00 765.306,14 "" "" "" " " "" 60 "" Tromjesena evidencija ugovora: Usluge osiguranja za potrebe Istarske upanije i pojedinanih naruitelja.: GRUPA 1. kole 66510000 2018/S 0F3-0025922 Otvoreni postupak CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 "" 01.08.2018 Br. police osiguranja: 078700032127... 01.08.2019. 398.158,29 0,00 398.158,29 "" "" "" " " "" 61 "" Tromjesena evidencija ugovora: Usluge osiguranja za potrebe Istarske upanije i pojedinanih naruitelja.: GRUPA 2. Bolnice 66510000 2018/S 0F3-0025922 Otvoreni postupak CROATIA osiguranje d.d. 26187994862 "" 01.08.2018 Br. police osiguranja: 078700031860... 01.08.2019. 1.443.248,26 0,00 1.443.248,26 "" "" "" " " "" 62 112-18-JN "Usluga prijevoda edukativnih materijala projekt WALK THE GLOBAL WALK" 79530000 "" Jednostavna nabava VIALINGUA - OBRT ZA PREVODITELJSKE USLUGE, PODUKE I TRGOVINU, PULA, VL. MARIJA RADI RADOVAN 60142105912 "" 08.08.2018 KLASA: 910-04/18-02/23 URBROJ: 2163/1-23/15-18-27 30.11.2020. 25.500,00 6.375,00 31.875,00 "" "" "" " " "" 63 113-18-JN "Usluga provedbe edukativnih radionica projekt WALK THE GLOBAL WALK" 79952000 "" Jednostavna nabava UDRUGA SUNCOKRET - PULA 44677815504 "" 17.09.2018 KLASA: 910-04/18-02/23 URBROJ: 2163/1-23/15-18-16 prosinac 2020. 67.200,00 0,00 67.200,00 "" "" "" " " Aneksom Ugovora KLASA: 910-04/18-02/24 URBROJ: 2163/1-23/15-19-17 od 15.02.2019., mijenja se ukupna ugovorena vrijednost usluga te sada iznosi 70.080,00 kn, bez PDV-a. 64 121-18-JN "Usluge vanjskog obrazovnog strunjaka u sklopu EU projekta BLUE KEP proces definiranja kriterija za odabir" 73200000 "" Jednostavna nabava PUKO OTVORENO UILITE PULA 07999697395 "" 27.09.2018 KLASA: 910-04/18-02/26, URBROJ: 2163/1-23/17-18-15 30.06.2019. 89.000,00 22.250,00 111.250,00 "" 26.09.2019 111.250,00 " " Aneksom br. 1 Ugovora KLASA: 910-04/18-02/26, URBROJ: 2163/1-23/17-18-16, od 25.10.2018., produuje se rokovi izvrenja aktivnost; Aneksom br. 2 Ugovora KLASA: 910-04/18-02/26, URBROJ: 2163/1-23/17-19-19, od 28.06.2019. produuje se rok izvrenja ugovora na 30.09.2019. 65 107-18-JN "Projekt REI II organizacija studijskog putovanja" 63516000 "" Jednostavna nabava EZEA d.o.o. 91274824986 "" 22.08.2018 KLASA: 910-04/18-02/10, URBROJ: 2163/1-22/1-18-15 30.06.2019 154.000,00 38.725,00 193.625,00 "" 07.11.2019 171.525,00 " " Aneksom Ugovora KLASA: 910-04/18-02/10, URBROJ: 2163/1-022/1-19-22, od 27.02.2019., produuje se rok izvrenja ugovora na: 31.12.2019. 66 107.1-18-JN Projekt REI II Izrada promotivnih materijala 79633000 "" Jednostavna nabava MPS d. o. o. 58828190817 "" 23.08.2018 KLASA: 910-04/18-02/9, URBROJ: 2163/1-22/1-18-22 31.12.2018. 21.469,50 5.367,37 26.836,87 "" 14.09.2018 26.836,87 " " "" 67 88.2-18-JN "Struni nadzor nad izvoenjem radova energetske obnove i adaptacije kolske zgrade O Ivana Batelia - Raa" 71240000 "" Jednostavna nabava GEO DIGA D.O.O. 57546702277 "" 11.10.2018 "KLASA: 406-01/18-01/39 URBROJ: 2163/1-09/1-18-14" 01.04.2019., odnosno do primopredaje i okonanog obrauna, raunajui prema upisu u graevinski dnevnik 103.500,00 25.875,00 129.375,00 Ne 29.05.2019 129.375,00 " " "" 68 88.4-18-JN Koordinator zatite na radu tijekom izvoenja radova energetske obnove i adaptacije kolske zgrade O Ivana Batelia - Raa 71240000 "" Jednostavna nabava INDIKATOR d.o.o. 40973277765 "" 11.10.2018 KLASA: 406-01/18-01/41 URBROJ: 2163/1-09/1-18-11 01.03.2019., odnosno do okonanja radova 20.000,00 5.000,00 25.000,00 "" 28.02.2019 25.000,00 " " "" 69 88.3-18-JN Projektantski nadzor nad izvoenjem radova energetske obnove i adaptacije kolske zgrade O Ivana Batelia - Raa 71240000 "" Jednostavna nabava Singrad d.o.o. Pore 64447600643 "" 15.10.2018 KLASA: 406-01/18-01/40 URBROJ: 2163/1-09/1-18-12 01.04.2019., odnosno do primopredaje radova, odnosno do prihvaanja zavrnog izvjea 35.000,00 8.750,00 43.750,00 "" 07.03.2019 43.750,00 " " "" 70 83.1-18-JN "Sustav javnog navodnjavanja ervar Porat Baarinka: Izmjena i dopuna idejnog projekta" 71322000 "" Jednostavna nabava Hidro-expert d.o.o. 44628351795 "" 05.10.2018 KLASA: 325-01/18-01/23 URBROJ: 2163/1-03/1-18-20 30 dana od dana potpisa ugovora 89.000,00 22.250,00 111.250,00 "" 24.01.2019 111.250,00 " " "" 71 79-18-JN "Usluge arheolokog rekognosciranja terena na katastarskim esticama graevine sustava navodnjavanja ervar Porat - Baarinka" 71351914 "" Jednostavna nabava Arheoloki muzej Istre 76185043859 "" 01.10.2018 "KLASA: 325-01/18-01/14 URBROJ: 2163/1-03/1-18-8" 2 mjeseca od potpisa ugovora 65.000,00 0,00 65.000,00 "" 01.04.2019 65.000,00 " " Aneksom Ugovora KLASA: 325-01/18-01/14 URBROJ: 2163/1-03/1-19-14 od 20.03.2019., produuje se rok izvrenja ugovora na: 01.04.2019. 72 120-18-JN Stolna raunala i raunalna oprema za koritenje Tehnikoj koli Pula u sklopu EU projekta BLUE KEP 30213300 "" Jednostavna nabava Tri M d.o.o. 86475294363 "" 27.09.2018 KLASA: 910-04/18-02/27, URBROJ: 2163/1-22/17-18-15 30 dana od dana stupanja na snagu ugovora 58.380,00 14.595,00 72.975,00 "" 17.11.2018 72.975,00 " " "" 73 29-18-JN Dorade eUprava sustava 72212000 "" Jednostavna nabava IN2 d.o.o. 68195665956 "" 24.09.2018 KLASA: 406-01/18-01/68 URBROJ: 2163/1-02/10-18-10 31.12.2018. 199.200,00 49.800,00 249.000,00 "" 12.12.2018 249.000,00 " " "" 74 50-18-JN Procjena rizika od velikih nesrea u Istarskoj upaniji 90711100 "" Jednostavna nabava "Braniteljska zadruga ""Aktivan ivot"" 75705011676" "" 11.04.2018 "KLASA: 406-01/18-01/2 URBROJ: 2163/1-08/3-18-3" 180 dana 28.000,00 0,00 28.000,00 "" 14.11.2018 28.000,00 " " "" 75 83.2-18-JN Sustav javnog navodnjavanja ervar Porat Baarinka: Izmjena i dopuna glavnog i izvedbenog projekta 71322000 "" Jednostavna nabava Institut IGH d.d. 79766124714 "" 15.10.2018 KLASA: 325-01/18-01/22 URBROJ: 2163/1-03/1-18-28 60 dana od potpisivanja 179.500,00 44.875,00 224.375,00 "" 24.01.2019 224.375,00 " " "" 76 5.2-18-MV Izrada programa zatite okolia Istarske upanije 90720000 2018/S 0F3-0030599 Otvoreni postupak OIKON d.o.o. 63588853294 "" 18.10.2018 KLASA: 406-01/18-01/28 URBROJ:2163/1-09/1-18-25 30.11.2019. 192.000,00 48.000,00 240.000,00 "" 25.11.2019 240.000,00 " " "" 77 10-18-MV Nabava radova na energetskoj obnovi i adaptaciji kolske zgrade Osnovne kole Ivana Batelia - Raa 45214210 2018/S 0F3-0030607 Otvoreni postupak DE CONTE d.o.o. 57160528400 Elektra d.o.o. Labin, OIB: 53086210999; Bihor d.o.o. Koprivnica, OIB: 25448831286; Adrialift d.o.o. Rijeka, OIB: 36856415212 11.10.2018 KLASA:406-01/18-01/38 URBROJ:2163/1-09/1-18-30 Rok zavretka radova: 01.03.2019. 7.165.282,00 1.791.320,50 8.956.602,50 Ne 28.05.2019 9.304.253,24 " " "Aneksom Ugovora KLASA: 406-01/18-01/38 URBROJ: 2163/1-09/1-18-42 od 5.12.2018., uvodi se podugovaratelj ELBERG NOVA d.o.o. Pula, OIB: 14098431818. II. Aneksom Ugovora KLASA: 406-01/19-01/35 URBROJ: 2163/1-07-01/7-19-4 od 27.02.2019., produuje se rok zavretka radova na: 24.04.2019. III. Aneksom Ugovora KLASA: 406-01/19-01/35, URBROJ: 2163/1-07-01/7-19-10, od 24.04.2019., poveava se cijena radova za 278.629,90 kn bez PDV-a, odnosno 348.28737 kn sa PDV-om." 78 55.6-18-JN Geodetske usluge pomorsko dobro 71355000 "" Jednostavna nabava GEOGRUPA d.o.o. 77967127694 "" 05.11.2018 KLASA: 406-01/18-01/57 URBROJ: 2163/1-09/1-18-13 31.12.2018. 78.500,00 19.625,00 98.125,00 "" 27.12.2018 98.125,00 " " "" 79 106-18-JN "Projekt REI II evaluacija Strategije 2016.-2020. izrada Strategije razvoja ljudskih potencijala Istarske upanije 2021.-2027." 79633000 "" Jednostavna nabava Karzen i Karzen d.o.o. 09420931108 "" 13.11.2018 KLASA: 910-04/18-02/17, URBROJ: 2163/1-22/1-18-16 31.12.2020. 98.000,00 24.500,00 122.500,00 "" 23.10.2020 122.500,00 " " "" 80 14.2-18-JN Ploe dobrodolice 35261000 "" Jednostavna nabava Beato Signal d.o.o. 38481082519 "" 22.11.2018 KLASA: 406-01/18-01/72 URBROJ: 2163/1-02/18-18-4 31.12.2018. 157.650,00 39.412,50 197.062,50 "" 27.12.2018 197.062,50 " " "" 81 55.5-18-JN "Usluge postavljanja penjakih smjerova na podruju stijena krkog ruba" 34928470 "" Jednostavna nabava Gianfranco Dui 58858513848 "" 12.11.2018 KLASA: 910-01/18-01/9 URBROJ: 2163/1-08/1-18-53 31.05.2019. 11.000,00 0,00 11.000,00 "" 31.10.2019 15.220,55 " " Aneksom Ugovora KLASA: 910-01/18-01/09, URBROJ: 2163/1-08-02/7-19-63, od 03.07.2019., produuje se rok izvrenja ugovora na: 31.10.2019. 82 55.7-18-JN Usluge izrade video isjeaka u okviru projekta LIKE 92112000 "" Jednostavna nabava LEVEL 52 d.o.o. 14701743070 "" 23.11.2018 KLASA: 910-01/18-01/10 URBROJ: 2163/1-08-02/1-18-15 15.08.2019. 72.534,00 18.133,50 90.667,50 "" 09.08.2019 90.667,00 " " "" 83 55.5-18-JN "Usluge postavljanja penjakih smjerova na podruju stijena krkog ruba" 34928470 "" Jednostavna nabava Goran Matika 86256588738 "" 12.11.2018 KLASA: 910-01/18-01/9 URBROJ: 2163/1-08/1-18-52 31.05.2019. 11.000,00 0,00 11.000,00 "" 31.10.2019 15.130,20 " " Aneksom Ugovora KLASA: 910-01/18-01/09, URBROJ: 2163/1-08-02/7-19-62, od 03.07.2019., produuje se rok izvrenja ugovora na: 31.10.2019. 84 55.5-18-JN "Usluge postavljanja penjakih smjerova na podruju stijena krkog ruba" 34928470 "" Jednostavna nabava Boris uji 01826465015 "" 12.11.2018 KLASA: 910-01/18-01/9 URBROJ: 2163/1-08/1-18-50 31.05.2019. 11.000,00 0,00 11.000,00 "" 31.10.2019 14.953,41 " " Aneksom Ugovora KLASA: 910-01/18-01/09, URBROJ: 2163/1-08-02/7-19-60, od 03.07.2019., produuje se rok izvrenja ugovora na: 31.10.2019. 85 55.5-18-JN "Usluge postavljanja penjakih smjerova na podruju stijena krkog ruba" 34928470 "" Jednostavna nabava Marko Kali 50365701952 "" 12.11.2018 KLASA: 910-01/18-01/9 URBROJ: 2163/1-08/1-18-51 31.05.2019. 11.000,00 0,00 11.000,00 "" 31.10.2019 15.143,72 " " Aneksom Ugovora KLASA: 910-01/18-01/09, URBROJ: 2163/1-08-02/7-19-61, od 03.07.2019., produuje se rok izvrenja ugovora na: 31.10.2019. 86 88.10-18-JN "Usluga izrade izmjene i dopune glavnog projekta za Medicinsku kolu Pula" 71242000 "" Jednostavna nabava AD - arhitektura i dizajn d.o.o. 47575694664 "" 03.12.2018 KLASA: 406-01/18-01/61 URBROJ: 2163/1-09/1-18-11 31.12.2018. 196.000,00 49.000,00 245.000,00 "" 31.12.2018 245.000,00 " " Aneksom Ugovora KLASA: 406-01/18-01/61, URBROJ: 2163/1-09/1-18-18, od 18.12.2018., odreuje se nova osoba zaduena za praenje izvrenja ugovora od strane naruitelja 87 75-18-JN Projektantski nadzor nad graenjem sustava javnog navodnjavanja ervar Porat - Baarinka 71248000 "" Jednostavna nabava Hidro-expert d.o.o. 44628351795 "" 05.11.2018 KLASA: 325-01/18-01/12 URBROJ: 2163/1-03/1-18-4 36 mjeseci od potpisa ugovora 99.210,00 24.802,50 124.012,50 "" "" "" " " "" 88 6-18-MV Usluge izrade detaljne projektne dokumentacije za sustav javnog navodnjavanja Petrovija 71320000 2018/S 0F3-0034726 Otvoreni postupak Zajednica ponuditelja: Vodoprivredno-projektni biro d.d.; INSTITUT IGH d.d.; Hidro-expert d.o.o. 35069807615 "" 14.11.2018 KLASA:406-01/18-01/45 URBROJ: 2163/1-09/1-18-26 "" 1.599.000,00 399.750,00 1.998.750,00 "" "" "" " " "" 89 76-18-JN "Usluge Koordinatora II zatite na radu u tijeku graenja sustava javnog navodnjavanja ervar Porat - Baarinka" 79714000 "" Jednostavna nabava Fincon d.o.o. 87279661894 "" 21.11.2018 KLASA: 325-01/18-01/13 URBROJ: 2163/1-03/1-18-8 36 mjeseci od potpisa Ugovora 94.960,00 23.740,00 118.700,00 "" "" "" " " "" 90 64.3-18-JN Osvjetljenje tunela Kalcini 34993100 "" Jednostavna nabava ELTOR d. o. o. 79465431268 "" 04.12.2018 KLASA: 406-01/18-01/3 URBROJ: 2163/1-10/4-18-13 31.12.2018. 59.664,00 14.916,00 74.580,00 "" 31.12.2018 74.580,00 " " "" 91 43-18-JN "Radovi tekueg odravanja poslovnih prostorija upravnog tijela" 45311000 "" Jednostavna nabava FINAL DEKOR d.o.o. 61274399850 "" 05.12.2018 KLASA: 401-03/18-01/3 URBROJ: 2163/1-18/5-18-98 31.12.2018. 47.657,16 11.914,29 59.571,45 "" 31.12.2018 59.571,45 " " "" 92 11-18-MV Usluge izrade glavnih projekta za rekonstrukciju kolske zgrade Osnovne kole Faana 71242000 2018/S 0F3-0035989 Otvoreni postupak DIMIDIUM PROJEKT d.o.o. 88594014985 "" 18.12.2018 KLASA: 406-01/18-01/55; URBROJ: 2163/1-09/1-18-64 60 dana 219.000,00 54.750,00 273.750,00 "" 26.06.2019 21.900,00 " " "Izvren je raskid ugovora s danom 01.04.2019. i naplaena ugovorna kazna u visini 10% vrijednosti ugovora, Odluka o raskidu KLASA: 406-01/19-01/17 URBROJ: 2163/1-01/8-19-04" 93 64.2-18-JN Izrada geodetskog elaborata 71355000 "" Jednostavna nabava GEOPROJEKT d.d. 90505898082 "" 19.12.2018 KLASA: 406-01/18-01/4 URBROJ: 2163/1-10/1-18-19 31.12.2018. 197.200,00 49.300,00 246.500,00 "" 19.12.2018 246.500,00 " " "" 94 "" Tromjesena evidencija ugovora: Loiva ulja za potrebe Istarske upanije i pojedinanih naruitelja: Grupa B) loivo ulje srednje LUS I 09135000 2018/S 0F3-0036080 Otvoreni postupak INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 "" 14.11.2018 KLASA: 406-01/18-01/59; URBROJ: 2163/1-09/4-18-09 Ugovor se primjenjuje do ispunjenja financijske vrijednosti ugovora. 815.625,00 203.906,25 1.019.531,25 "" "" "" " " "" 95 78-18-JN Kontrola kvalitete ugraenih materijala u tijeku graenja sustava javnog navodnjavanja ervar Porat - Baarinka 71630000 "" Jednostavna nabava Institut IGH d.d. 79766124714 "" 23.11.2018 KLASA: 325-01/18-01/19 URBROJ: 2163/1-03/1-18-5 36 mjeseci od potpisa ugovora 141.000,00 35.250,00 176.250,00 "" "" "" " " "" 96 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" Ne "" "" " " "" 97 45.1-18-JN Usluge edukacije Tranzicija na novu reviziju norme ISO 9001:2015 80522000 "" Jednostavna nabava Bureau Veritas Croatia d.o.o. 82798532151 "" 20.02.2018 KLASA: 401-03/18-01/3 URBROJ: 2163/1-18/5-18-35 31.12.2018. 29.250,00 7.312,50 36.562,50 "" 19.04.2018 36.562,50 " " "" 98 46-18-JN Dar u naravi za zaposlenike Istarske upanije 79630000 "" Jednostavna nabava ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. 24351550672 "" 07.12.2018 KLASA: 406-01/18-01/3 URBROJ: 2163/1-07/3-18-3 31.01.2019. 77.841,00 25.947,00 103.788,00 "" 11.12.2018 102.114,00 " " "" 99 38.1-18-JN "Usluge grafikog oblikovanja i tiskanja slubenih novina" 79822500 "" Jednostavna nabava PRIMACOMM 96482264791 "" 07.12.2018 KLASA: 401-03/18-01/1 URBROJ: 2163/1-01/7-18-19 31.12.2018. 94.500,00 23.625,00 118.125,00 "" 31.12.2018 98.178,75 " " "" 100 64.4-18-JN Tisak eko broure 79820000 "" Jednostavna nabava MPS d. o. o. 58828190817 "" 27.12.2018 KLASA: 334-01/18-01/49 URBROJ: 2163/1-10/1-18-13 15.01.2019. 93.600,00 23.400,00 117.000,00 "" 27.12.2018 117.000,00 " " "" 101 64.5-18-JN "Izrada koncepta postava izlobe ""Kue fresaka"" u Draguu" 79956000 "" Jednostavna nabava Mauricio Ferlin 50667364066 "" 28.12.2018 KLASA: 334-01/18-01/50 URBROJ: 2163/1-10/18-01-13 30.06.2019. 45.000,00 0,00 45.000,00 "" 31.12.2018 54.977,86 " " Za autorsko djelo sklopljen je ugovor u neto iznosu, a ukupno isplaen iznos je prikazan u bruto iznosu. 102 83.4-18-JN "Usluge izrade elaborata Analiza stanja autohtonih pasmina i potreba za strunim voenjem uzgojnih programa" 71242000 "" Jednostavna nabava AZRRI D.O.O. 90943600495 "" 06.12.2018 KLASA: 320-01/18-01/16 URBROJ: 2163/1-03/1-18-22 31.12.2018. 136.000,00 34.000,00 170.000,00 "" 20.12.2018 170.000,00 " " "" 103 83.5-18-JN Usluge izrade elaborata Poboljanje zdravlja stada ovaca, koza i mlijenih goveda u Istri 71242000 "" Jednostavna nabava Sveuilite u Zagrebu Agronomski fakultet 76023745044 "" 12.12.2018 "KLASA: 320-01/18-01/18 URBROJ: 2163/1-03/1-18-15" 31.12.2018. 72.000,00 18.000,00 90.000,00 "" 21.12.2018 90.000,00 " " "" 104 114-18-JN "Usluge postavljanja, odravanja i dopuna web stranice projekta +Resilient" 72600000 "" Jednostavna nabava FWD GRUPA, Obrt za raunalne djelatnosti, vl. Tanja Filimonovi 60835263021 "" 19.11.2018 KLASA: 910-04/18-02/33 URBROJ: 2163/1-23/11-18-15 38 mjeseci od stupanja na snagu ugovora 17.205,00 4.301,25 21.506,25 "" "" "" " " "" 105 116-18-JN Izmjena i dopuna ulaznih podataka za modeliranje potranje i testiranje potencijala za uporabu kreiranog alata Blutoursystem 73200000 "" Jednostavna nabava Sveuilite u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje 22910368449 "" 03.12.2018 KLASA: 910-04/18-02/32 URBROJ: 2163/1-23/11-18-17 6 mjeseci od dana stupanja na snagu 48.000,00 12.000,00 60.000,00 "" 13.06.2019 60.000,00 " " "" 106 117-18-JN Kreiranje upitnika i provedba istraivanja Blutoursystem 73200000 "" Jednostavna nabava Sveuilite Jurja Dobrile u Puli 61738073226 "" 22.11.2018 KLASA: 910-04/18-02/25, URBROJ: 2163/1-23/11-18-17 2 mjeseca od stupanja na snagu ugovora 12.800,00 3.200,00 16.000,00 "" 21.12.2018 16.000,00 " " "" 107 83.3-18-JN Usluge izrada elaborata koritenja komine masline i komine vinove loze 77110000 "" Jednostavna nabava Institut za poljoprivredu i turizam 03850982961 "" 06.12.2018 KLASA: 320-01/18-01/15 URBROJ: 2163/1-03/1-18-20 31.12.2018. 120.000,00 30.000,00 150.000,00 "" 24.12.2018 150.000,00 " " "" 108 11-19-JN Usluge pranja slubenih automobila 50112300 "" Jednostavna nabava """AUTOPRAONA IJANA"" Obrt za pranje motornih vozila 54735957563" "" 17.01.2019 KLASA: 406-01/19-01/1 URBROJ: 2163/1-07-01/8-19-11 12 mjeseci 28.800,00 7.200,00 36.000,00 "" 31.01.2020 18.150,00 " " "" 109 2-19-JN Usluge popravka i odravanja rashladnih skupina i centralnog grijanja 50700000 "" Jednostavna nabava TERMOFRESH 93, obrt za elektroinstalacijske radove, servis i montau opreme Pula 60221281170 "" 25.01.2019 "KLASA: 406-01/19-01/7 URBROJ: 2163/1-07-01/8-19-9" 12 mjeseci 64.350,00 16.087,50 80.437,50 "" 05.02.2020 69.000,00 " " "" 110 7-19-JN Prehrambeni proizvodi i pie (za potrebe ajne kuhinje) 15000000 "" Jednostavna nabava GRGA t. p. ZVONIMIR GRGI 52564029533 "" 29.01.2019 KLASA: 406-01/19-01/3 URBROJ: 2163/1-07-01/6-19-14 za proraunsku 2019.g, odnosno do okonanja postupka za 2020.g. 59.223,13 14.088,19 73.311,32 "" 09.03.2020 42.234,39 " " "" 111 74-19-JN Usluge ekole tehniar 72253000 "" Jednostavna nabava Tri M d.o.o. 86475294363 "" 21.01.2019 KLASA: 406-01/18-01/91 URBROJ: 2163/1-02/10-19-11 31.12.2019. 58.500,00 14.625,00 73.125,00 "" 31.12.2019 73.125,00 " " "" 112 22-19-JN Usluge odravanja i popravka osobnih raunala, periferne i raunalne opreme 50300000 "" Jednostavna nabava Tri M d.o.o. 86475294363 "" 23.01.2019 KLASA: 406-01/18-01/87 URBROJ: 2163/1-02/10-19-11 31.12.2019. 198.480,00 49.620,00 248.100,00 "" 31.12.2019 227.425,00 " " "" 113 3-19-JN Nabava aparata i vode za pie 15000000 "" Jednostavna nabava VITALIS VODA D.O.O. 56561032745 "" 04.02.2019 KLASA: 406-01/19-01/4 URBROJ: 2163/1-07-01/6-19-12 Za proraunsku 2019.g., odnosno do okonanja postupka za 2020.g. 27.930,00 6.982,50 34.912,50 "" 28.02.2020 34.638,59 " " "" 114 5-19-JN Ostali uredski materijal i potreptine 30192000 "" Jednostavna nabava istarske knjiare d.o.o. 37935102453 "" 04.02.2019 KLASA: 406-01/19-01/6 URBROJ: 2163/1-07-01/6-19-17 Za proraunsku 2019.g., odnosno do okonanja postupka za 2020.g. 59.893,30 14.973,33 74.866,63 "" 23.03.2020 57.930,04 " " "" 115 10-19-JN Straarske i uvarske usluge 79713000 "" Jednostavna nabava SIGURNOST D.O.O. LABIN 63041633582 "" 12.02.2019 KLASA: 406-01/19-01/22 URBROJ: 2163/1-07-01/8-19-16 proraunsku 2019.g., odnosno do okonanja postupka za 2020.g. 196.550,00 49.137,50 245.687,50 "" 29.02.2020 235.770,00 " " "" 116 6-19-JN Sredstva za ienje 39830000 "" Jednostavna nabava NOVE ISTARSKE KNJIARE D.O.O. 14390739509 "" 12.02.2019 KLASA: 406-01/19-01/2 URBROJ: 2163/1-07-01/8-19-16 12 mjeseci, odnosno do okonanja postupka za proraunsku 2020.g. 49.999,00 12.499,75 62.498,75 "" 28.02.2020 45.369,72 " " "" 117 8-19-JN Fotokopirni papir, omotnice i registratori 30197640 "" Jednostavna nabava NOVE ISTARSKE KNJIARE D.O.O. 14390739509 "" 12.02.2019 KLASA: 406-01/19-01/8 URBROJ: 2163/1-07-01/6-19-19 Proraunsku 2019.g., odnosno do okonanja postupka za proraunsku 2020.g. 93.344,30 23.336,08 116.680,38 "" 31.01.2020 90.116,42 " " "" 118 63-19-JN Plan djelovanja civilne zatite Istarske upanije 71243000 "" Jednostavna nabava "Braniteljska zadruga ""Aktivan ivot"" 75705011676" "" 15.02.2019 KLASA: 406-01/19-01/2 URBROJ: 2163/1-08/3-19-3 31.05.2019. 23.700,00 0,00 23.700,00 "" 02.09.2019 23.700,00 " " U postupku izrade utvrena potreba prikupljanja bitnih dodatnih podataka za izradu predmetnog plana za to su odgovori od dionika zaprimani i nakon rokova za dostavu 119 35-19-JN Odravanje eUprava sustava 72211000 "" Jednostavna nabava IN 2 d.o.o. 68195665956 "" 23.01.2019 KLASA: 406-01/19-01/2 URBROJ: 2163/1-08/3-19-3 30.11.2019. 199.199,00 49.799,75 248.998,75 "" 30.11.2019 248.998,75 " " "" 120 38-19-JN Usluge tiskanja Slubenih novina 79823000 "" Jednostavna nabava PRIMACOMM 96482264791 "" 19.02.2019 KLASA: 406-01/19-01/27 URBROJ: 2163/1-07-01/9-19-15 Za proraunsku 2019.g, odnosno do okonanja postupka za 2010.g. 195.000,00 48.750,00 243.750,00 "" 31.12.2019 159.712,50 " " "" 121 65-19-JN Granice pomorskog dobra 71355000 "" Jednostavna nabava GEOGRUPA d.o.o. 77967127694 "" 19.02.2019 KLASA: 406-01/19-01/21 URBROJ: 2163/1-07-01/6-19-14 15.07.2019. 88.750,00 22.187,50 110.937,50 "" 04.12.2019 110.937,50 " " "" 122 113-19-JN "Nabava usluge organizacije mobilnosti u sklopu EU projekta BLUE KEP za tri uenika, 1-2 profesora" 63510000 "" Jednostavna nabava EZEA d.o.o. 91274824986 "" 14.02.2019 KLASA: 910-04/19-01/1 URBROJ: 2163/1-23/17-19-15 27.06.2019. 131.340,00 32.835,00 164.175,00 "" 28.06.2019 164.175,00 " " "" 123 4-19-JN Popravak i odravanje vozila za 2019. godinu 50112000 "" Jednostavna nabava Auto Benussi d.o.o. 96262119913 "" 22.02.2019 KLASA: 406-01/19-01/5 URBROJ: 2163/1-07-01/6-19-14 31.12.2019., odnosno do okonanja postupka za 2020.g. 174.405,00 43.601,25 218.006,25 "" 30.12.2019 140.226,12 " " "" 124 61-19-JN "Usluge oglaavanja u nacionalnom mediju radi provedbe projekta Regionalna raznolikost hrvatske kroz lokalna izdanja" 79341200 "" Jednostavna nabava Veernji list d.o.o. 92276133102 "" 22.02.2019 KLASA: 406-01/19-01/33 URBROJ: 2163/1-07-01/9-19-12 31.12.2019. 80.000,00 20.000,00 100.000,00 "" 28.02.2020 100.000,08 " " "" 125 5.1-18-MV Usluge izrade prijedloga strune podloge za proglaenje Regionalnog parka iarija u sklopu projekta LIKE Living on the Karst Edge 90713000 2019/S 0F3-0007821 Otvoreni postupak Zajednica ponuditelja: OIKON d.o.o.; ZaVita, svetovanje, d.o.o.; DVOKUT - ECRO d.o.o. 63588853294 "" 25.02.2019 KLASA:406-01/19-01/34 URBROJ:2163/1-07-01/7-19-5 29.02.2020. 248.000,00 62.000,00 310.000,00 "" 27.02.2020 291.625,00 " " Ukupno isplaeni iznos je manji jer slovenski lan zajednice ponuditelja nije zaraunao PDV temeljem lana 25. stavka 1. ZDDV-1. 126 2-19-MV Usluge ienja poslovnih prostorija: Usluge ienja poslovnih prostorija, grupa 1 Pula 90919000 2019/S 0F3-0007832 Otvoreni postupak Dolores Sun j.d.o.o. 70285136252 "" 12.02.2019 KLASA:406-01/19-01/16 URBROJ: 2163/1-07-01/7-19-13 16.02.2019.-15.02.2020. 137.936,00 0,00 137.936,00 "" 27.02.2020 129.130,00 " " "" 127 2-19-MV Usluge ienja poslovnih prostorija: Usluge ienja poslovnih prostorija, grupa 2 Rovinj 90919000 2019/S 0F3-0007832 Otvoreni postupak Dolores Sun j.d.o.o. 70285136252 "" 12.02.2019 KLASA:406-01/19-01/16 URBROJ: 2163/1-07-01/7-19-14 16.02.2019.-15.02.2020. 20.000,00 0,00 20.000,00 "" 09.03.2020 19.920,00 " " "" 128 2-19-MV Usluge ienja poslovnih prostorija: Usluge ienja poslovnih prostorija, grupa 3 Labin 90919000 2019/S 0F3-0007832 Otvoreni postupak USLUGE IMPERIAL d.o.o. 80426209823 "" 12.02.2019 KLASA:406-01/19-01/16 URBROJ: 2163/1-07-01/7-19-15 1 godinu 30.856,00 7.714,00 38.570,00 "" 28.02.2020 38.807,50 "Zbog izvanredne situacije realizirano je 5 radnih sati vie. " "" 129 2-19-MV Usluge ienja poslovnih prostorija: Usluge ienja poslovnih prostorija, grupa 4 Pore 90919000 2019/S 0F3-0007832 Otvoreni postupak USLUGE IMPERIAL d.o.o. 80426209823 "" 12.02.2019 KLASA:406-01/19-01/16 URBROJ: 2163/1-07-01/7-19-16 15.02.2020. 18.096,00 4.524,00 22.620,00 Ne 17.02.2020 23.345,00 "Usluga obraunata sukladno l 2. stavak 5. ugovora " "" 130 2-19-MV Usluge ienja poslovnih prostorija: Usluge ienja poslovnih prostorija, grupa 5 Pazin 90919000 2019/S 0F3-0007832 Otvoreni postupak USLUGE IMPERIAL d.o.o. 80426209823 "" 12.02.2019 KLASA:406-01/19-01/16 URBROJ: 2163/1-07-01/7-19-17 12.02.20219-11.02.2020. 23.250,00 5.812,50 29.062,50 "" 28.02.2020 28.946,25 " " "" 131 70-19-JN Multimedijalni ureaji u sklopu projekta LIKE 30200000 "" Jednostavna nabava Pandopad d.o.o. 82500918128 "" 21.02.2019 KLASA: 910-01/19-01/1 URBROJ: 2163/1-08-02/4-19-15 45 dana od dana potpisivanja 88.700,00 22.175,00 110.875,00 "" 01.04.2019 110.875,00 " " "" 132 109-19-JN "Izrada i izdavanje priloga QUI REGIONE u dnevnim novinama na talijanskom jeziku" 79342000 "" Jednostavna nabava EDIT RIJEKA novinsko - izdavaka ustanova 05411016988 "" 15.02.2019 KLASA: 023-01/19-01/8 URBROJ: 2163/1-21/3-19-9 31.12.2019. 20.000,00 5.000,00 25.000,00 "" 24.12.2019 25.000,00 " " "" 133 110-19-JN "Usluge emitiranja informativno obrazovne emisije o kulturi Istre Kultivator" 64228000 "" Jednostavna nabava TV Istra d.o.o. 14731276098 "" 15.02.2019 KLASA: 023-01/19-01/8 URBROJ: 2163/1-21/3-19-9 31.12.2019. 32.000,00 8.000,00 40.000,00 "" 29.03.2019 40.000,00 " " "" 134 81-19-JN "Radovi na izvedbi pijezometra sa oitanjima/izvjetajima za Medicinsku kolu Pula" 71332000 "" Jednostavna nabava Geotech d.o.o. 02329110570 "" 26.02.2019 KLASA: 406-01/19-01/26 URBROJ: 2163/1-07-01/7-19-15 30 dana 17.400,00 4.350,00 21.750,00 "" 28.03.2019 21.750,00 " " "" 135 82-19-JN "Usluge izrade izvedbenog geotehnikog projekta zatite graevinske jame Medicinske kole Pula" 71242000 "" Jednostavna nabava Geotech d.o.o. 02329110570 "" 28.02.2019 KLASA: 406-01/19-01/28 URBROJ: 2163/1-07-01/7-19-17 45 dana od zakljuenja ugovora 17.400,00 4.350,00 21.750,00 "" 28.03.2019 21.750,00 " " "" 136 80-19-JN "Izmjena i dopuna izvedbenog projekta za Medicinsku kolu Pula" 71242000 "" Jednostavna nabava AD - arhitektura i dizajn d.o.o. 47575694664 "" 04.03.2019 KLASA: 406-01/19-01/30 URBROJ: 2163/1-07-01/7-19-10 30 dana od zakljuenja ugovora 193.000,00 48.250,00 241.250,00 "" 31.05.2019 241.250,00 " " Aneksom Ugovora KLASA: 406-01/19-01/30, URBROJ: 2163/1-07-01/7-19-16, od 11.04.2019., produuje se rok izvrenja ugovora na: 01.06.2019. 137 1-19-ZN Opskrba elektrinom energijom 09310000 2019/S 0F3-0007844 Otvoreni postupak HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379 "" 19.02.2019 KLASA:406-01/19-01/23 URBROJ:2163/1-07-01/7-19-14 "" 26.401.835,20 3.432.238,58 29.834.073,78 "" "" 2.741.203,07 " " "" 138 18-18-JN "Odravanje i pravo koritenja novih verzija antivirus i antispam programa za posluitelje elektronike pote" 48761000 "" Jednostavna nabava Tri M d.o.o. 86475294363 "" 26.06.2018 "KLASA: 406-01/18-01/57 URBROJ: 2163/1-02/10-18-11" 17.06.2019. 49.750,00 12.437,50 62.187,50 "" 28.06.2018 62.187,50 " " "" 139 26-18-JN "Odravanje postojeih licenci za Microsoft Dynamics AX" 72267000 "" Jednostavna nabava IN2 d.o.o. 68195665956 "" 26.06.2018 KLASA: 406-01/18-01/60 URBROJ: 2163/1-02/10-18-11 29.06.2019. 82.519,68 20.629,92 103.149,60 "" 30.06.2018 103.149,60 " " "" 140 96-19-JN Razvoj privatnog smjetaja 71621000 "" Jednostavna nabava Aktivist d.o.o. 85438509352 "" 25.02.2019 KLASA: 334-01/19-01/8 URBROJ: 2163/1-10/1-19-19 31.12.2019. 87.590,00 0,00 87.590,00 "" 24.12.2019 60.460,00 " " Izvrenje ugovora je u manjem obimu zbog manjeg broja zainteresiranih iznajmljivaa za dobivanje certifikata. 141 92-19-JN Edukacija ugostitelja 80521000 "" Jednostavna nabava AZRRI D.O.O. 90943600495 "" 25.02.2019 KLASA: 334-01/19-01/9 URBROJ: 2163/1-10/1-19-12 31.12.2019. 24.000,00 6.000,00 30.000,00 "" 18.12.2019 30.000,00 " " "" 142 30-19-JN Diskovni podsustav spremita podataka (storage) 30234000 "" Jednostavna nabava Tri M d.o.o. 86475294363 "" 01.03.2019 KLASA: 406-01/19-01/39 URBROJ: 2163/1-02/10-19-10 30.04.2019. 126.417,00 31.604,25 158.021,25 "" 09.04.2019 158.021,25 " " "" 143 1-19-VV Usluge najma osobnih automobila za potrebe Istarske upanije 34110000 2019/S 0F3-0008790 Otvoreni postupak Auto Benussi d.o.o. 96262119913 "" 14.01.2019 Klasa:406-01/19-01/10 URBROJ:2163/1-07-01/8-19-3 "" 3.899.616,00 974.904,00 4.874.520,00 "" "" "" " " "" 144 114-19-JN 114-19-JN 79112000 "" Jednostavna nabava Be.Funded BE0713990769 "" 27.02.2019 KLASA: 406-01/19-01/20 URBROJ: 2163/1-07-01/8-19-18 31.12.2019. 82.500,00 20.625,00 103.125,00 "" 31.12.2019 82.140,00 " " "" 145 12-19-JN Nabava auto guma za sluena vozila 34351100 "" Jednostavna nabava Auto Benussi d.o.o. 96262119913 "" 20.03.2019 KLASA: 406-01/19-01/47 URBROJ: 2163/1-02/18-19-03 31.12.2019. 35.336,00 8.834,00 44.170,00 "" 26.04.2019 43.778,70 " " Zbog poveanja potreba (zamjena starih vozila) izdana je narudbenica do visine procijenjene vrijednosti nabave, 20.664,00 bez PDV-a, odnosno 25.830,00 s PDV-om a njeno izvrenje u ukupnom iznosu je 20.176,20 kn (KLASA: 406-01/19-01/47, URBROJ: 2163/1-02/18-19-52). 146 86.1-19-JN "Usluga provjere fiskalne odgovornosti proraunskih korisnika" 79212100 "" Jednostavna nabava HZ RIF Udruga raunovoa i financijskih djelatnika 08941105679 "" 25.03.2019 "KLASA: 406-01/19-01/38 URBROJ: 2163/1-07-01/1-19-12" 28.06.2019. 45.000,00 0,00 45.000,00 "" 26.06.2019 45.000,00 " " "" 147 20-19-JN Usluge raunalne potpore (unos podataka s ulaznih rauna) 72610000 "" Jednostavna nabava Mikrocop d.o.o. 95322915133 "" 21.01.2019 KLASA: 406-01/18-01/88 URBROJ: 2163/1-02/10-19-11 31.12.2019. 16.520,00 4.130,00 20.650,00 "" 31.12.2019 6.176,26 " " "" 148 75-19-JN Instalacija opreme vatrodojavne centrale u O Ivana Batelia - Raa 45343000 "" Jednostavna nabava ELEKTRA d.o.o. 53086210999 "" 03.04.2019 "KLASA: 602-02/19-01/158 URBROJ: 2163/1-05/3-19-11" 30 dana 74.245,00 18.561,25 92.806,25 "" 14.05.2019 89.687,50 " " "" 149 4-17-VV Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola osnivaa Istarske upanije: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola osnivaa Istarske upanije- Grupa 2 Buzet 60130000 2019/S 0F3-0014138 Otvoreni postupak Autotrans d.d. 19819724166 "" 31.08.2018 KLASA:406-01/18-01/47 URBROJ:2163/1-09/1-18-76,79, 1 godina 394.826,40 98.706,60 493.533,00 "" "" "" " " "" 150 4-17-VV Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola osnivaa Istarske upanije: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola osnivaa Istarske upanije- Grupa 5 BUJE 60130000 2019/S 0F3-0014138 Otvoreni postupak Autotrans d.d. 19819724166 "" 31.08.2018 KLASA:406-01/18-01/47 URBROJ:2163/1-09/1-18-76,79, 1 godina 776.286,00 194.071,50 970.357,50 "" 12.07.2019 970.357,54 " " "" 151 4-17-VV Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola osnivaa Istarske upanije: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola osnivaa Istarske upanije- Grupa 6 Oprtalj 60130000 2019/S 0F3-0014138 Otvoreni postupak Autotrans d.d. 19819724166 "" 31.08.2018 KLASA:406-01/18-01/47 URBROJ:2163/1-09/1-18-76,79, 1 godina 144.936,00 36.234,00 181.170,00 "" 12.07.2019 180.163,50 " " "" 152 4-17-VV Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola osnivaa Istarske upanije: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola osnivaa Istarske upanije- Grupa 7 Novigrad 60130000 2019/S 0F3-0014138 Otvoreni postupak Autotrans d.d. 19819724166 "" 31.08.2018 KLASA:406-01/18-01/47 URBROJ:2163/1-09/1-18-76,79, 1 godina 514.818,00 128.704,50 643.522,50 "" 12.07.2019 636.372,26 " " "" 153 4-17-VV Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola osnivaa Istarske upanije: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola osnivaa Istarske upanije- Grupa 12 Marana 60130000 2019/S 0F3-0014138 Otvoreni postupak Autotrans d.d. 19819724166 "" 31.08.2018 KLASA:406-01/18-01/47 URBROJ:2163/1-09/1-18-76,79, 1 godina 214.848,00 53.712,00 268.560,00 "" 08.07.2019 268.560,00 " " "" 154 4-17-VV Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola osnivaa Istarske upanije: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola osnivaa Istarske upanije- Grupa 18 Raa 60130000 2019/S 0F3-0014138 Otvoreni postupak Autotrans d.d. 19819724166 "" 31.08.2018 KLASA:406-01/18-01/47 URBROJ:2163/1-09/1-18-76,79, 1 godina 16.000,00 4.000,00 20.000,00 "" "" "" " " "" 155 4-17-VV Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola osnivaa Istarske upanije: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola osnivaa Istarske upanije- Grupa 21 Potpian 60130000 2019/S 0F3-0014138 Otvoreni postupak Autotrans d.d. 19819724166 "" 31.08.2018 KLASA:406-01/18-01/47 URBROJ:2163/1-09/1-18-76,79, 1 godina 410.513,40 102.628,35 513.141,75 "" 09.07.2019 513.141,76 " " "" 156 4-17-VV Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola osnivaa Istarske upanije: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola osnivaa Istarske upanije- Grupa 22 Nedeina 60130000 2019/S 0F3-0014138 Otvoreni postupak Autotrans d.d. 19819724166 "" 31.08.2018 KLASA:406-01/18-01/47 URBROJ:2163/1-09/1-18-76,79, 1 godina 447.372,00 111.843,00 559.215,00 "" 11.07.2019 556.108,25 " " "" 157 4-17-VV Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola osnivaa Istarske upanije: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola osnivaa Istarske upanije- Grupa 24 Krnica 60130000 2019/S 0F3-0014138 Otvoreni postupak Autotrans d.d. 19819724166 "" 31.08.2018 KLASA:406-01/18-01/47 URBROJ:2163/1-09/1-18-76,79, 1 godina 234.000,00 58.500,00 292.500,00 "" 04.07.2019 292.500,00 " " "" 158 4-17-VV Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola osnivaa Istarske upanije: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola osnivaa Istarske upanije- Grupa 25 Jurii 60130000 2019/S 0F3-0014138 Otvoreni postupak Autotrans d.d. 19819724166 "" 31.08.2018 KLASA:406-01/18-01/47 URBROJ:2163/1-09/1-18-76,79, 1 godina 205.934,00 51.484,00 257.418,00 "" 09.07.2019 258.848,10 " " "" 159 4-17-VV Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola osnivaa Istarske upanije: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola osnivaa Istarske upanije- Grupa 1 Buzet 60130000 2019/S 0F3-0014138 Otvoreni postupak Obrt za ugostiteljstvo, prijevoz i zemljane radove VOLTE 42852282770 "" 31.08.2018 406-01/18-01/47 URBROJ: 2163/1-09/1-18-75,78 1 godina 831.312,00 207.828,00 1.039.140,00 "" 09.07.2019 1.039.140,00 " " "" 160 4-17-VV Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola osnivaa Istarske upanije: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola osnivaa Istarske upanije- Grupa 4 Buzet 60130000 2019/S 0F3-0014138 Otvoreni postupak Obrt za ugostiteljstvo, prijevoz i zemljane radove VOLTE 42852282770 "" 31.08.2018 406-01/18-01/47 URBROJ: 2163/1-09/1-18-75,78 1 godina 428.220,00 107.055,00 535.275,00 "" 09.07.2019 532.301,25 " " "" 161 4-17-VV Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola osnivaa Istarske upanije: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola osnivaa Istarske upanije- Grupa 3 Buzet 60130000 2019/S 0F3-0014138 Otvoreni postupak FILS d.o.o. 15009470040 "" 31.08.2018 KLASA:406-01/18-01/47 URBROJ:2163/1-09/1-18-77,88 1 godina 214.920,00 53.730,00 268.650,00 "" 07.08.2019 268.650,00 " " "" 162 4-17-VV Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola osnivaa Istarske upanije: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola osnivaa Istarske upanije- Grupa 15 Medulin 60130000 2019/S 0F3-0014138 Otvoreni postupak FILS d.o.o. 15009470040 "" 31.08.2018 KLASA:406-01/18-01/47 URBROJ:2163/1-09/1-18-77,88 1 godina 1.432.906,20 358.226,55 1.791.132,75 "" 16.09.2019 1.791.132,77 " " "" 163 8-17-VV Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola osnivaa Istarske upanije: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola osnivaa Istarske upanije - Grupa 10 Kanfanar 60130000 2019/S 0F3-0014183 Otvoreni postupak AUTOBUSNI PRIJEVOZ ROBI, VL. BERTETI ROBERTO 68630773809 "" 31.08.2018 KLASA:406-01/18-01/47 URBROJ: 2163/1-09/1-18-83 1 godina 367.623,00 91.905,75 459.528,75 "" 27.08.2019 451.869,94 " " "" 164 8-17-VV Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola osnivaa Istarske upanije: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola osnivaa Istarske upanije - Grupa 13 Svetvinenat 60130000 2019/S 0F3-0014183 Otvoreni postupak Autotrans d.d. 19819724166 "" 31.08.2018 KLASA:406-01/18-01/47 URBROJ: 2163/1-09/1-18-86 1 godina 327.600,00 81.900,00 409.500,00 "" 08.07.2019 393.768,90 " " "" 165 8-17-VV Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola osnivaa Istarske upanije: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola osnivaa Istarske upanije - Grupa 19 minj 60130000 2019/S 0F3-0014183 Otvoreni postupak RNJA TOURS D.O.O. 50081960115 "" 31.08.2018 KLASA:406-01/18-01/47 URBROJ: 2163/1-09/1-18-90 1 godina 1.399.464,00 349.866,00 1.749.330,00 "" 18.06.2019 1.727.935,45 " " "" 166 8-17-VV Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola osnivaa Istarske upanije: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola osnivaa Istarske upanije - Grupa 14 Sveti Lovre Pazenatiki 60130000 2019/S 0F3-0014183 Otvoreni postupak DANIJEL TRAVEL 17660267649 "" 31.08.2018 KLASA:406-01/18-01/47 URBROJ: 2163/1-09/1-18-87 1 godina 309.308,40 77.327,10 386.635,50 "" 08.07.2019 384.487,54 " " "" 167 8-17-VV Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola osnivaa Istarske upanije: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola osnivaa Istarske upanije - Grupa 11 Divii 60130000 2019/S 0F3-0014183 Otvoreni postupak FILS d.o.o. 15009470040 "" 31.08.2018 KLASA:406-01/18-01/47 URBROJ: 2163/1-09/1-18-84 1 godina 295.200,00 73.800,00 369.000,00 "" 12.07.2019 369.000,00 " " "" 168 8-17-VV Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola osnivaa Istarske upanije: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola osnivaa Istarske upanije - Grupa 20 Barban 60130000 2019/S 0F3-0014183 Otvoreni postupak Jimmy tours vl,Mario Dini, obrt za prijevoz putnika 06113572052 "" 31.08.2018 KLASA:406-01/18-01/47 URBROJ: 2163/1-09/1-18-91 1 godina 817.689,00 204.423,00 1.022.112,00 "" 07.08.2019 1.016.433,60 " " "" 169 8-17-VV Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola osnivaa Istarske upanije: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola osnivaa Istarske upanije - Grupa 9 Vrsar 60130000 2019/S 0F3-0014183 Otvoreni postupak LORITRANS obrt za prijevoz putnika 48654669646 "" 31.08.2018 KLASA:406-01/18-01/47 URBROJ: 2163/1-09/1-18-82 1 godina 396.000,00 99.000,00 495.000,00 "" 10.07.2019 524.750,00 "Vei broj kilometara radi zatvaranja dravne ceste " "Aneks br. I KLASA: 406-01/19-01/44, URBROJ: 2163/1-07-01/7-19-5 od 11.4.2019.; Aneks br. II KLASA: 406-01/19-01/44, URBROJ: 2163/1-07-01/7-19-14 od 10.6.2019." 170 28-19-JN Prijenosna raunala 30213100 "" Jednostavna nabava Tri M d.o.o. 86475294363 "" 02.04.2019 KLASA: 406-01/19-01/48 URBROJ: 2163/1-02/10-19-10 31.12.2019 39.900,00 9.975,00 49.875,00 "" 20.12.2019 46.375,00 " " "" 171 104-19-JN Usluge upravljanja arhivskim i registraturnim gradivom 92512000 "" Jednostavna nabava ISTRA AKCIJA d.o.o. 19573054627 "" 15.04.2019 KLASA: 406-01/19-01/41 URBROJ: 2163/1-07-01/9-19-13 Za proraunsku 2019.g., odnosno do okonanja postupka za 2020. godinu. 36.000,00 9.000,00 45.000,00 "" 01.04.2020 45.000,00 " " "" 172 86-19-JN Tisak poreznih rjeenja 79820000 "" Jednostavna nabava Agencija za podrku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. 02994650199 "" 15.04.2019 KLASA: 406-01/19-01/39 URBROJ: 2163/1-07-01/9-19-15 godinu dana 37.371,00 9.342,75 46.713,75 "" 13.01.2020 33.493,39 " " "" 173 76-19-JN Nabava kuhinjske opreme za O Ivana Batelia - Raa 39141000 "" Jednostavna nabava Fusio d.o.o. 95345244091 "" 18.04.2019 KLASA: 406-01/19-01/40 URBROJ: 2163/1-07-01/7-19-13 60 dana od potpisivanja ugovora 59.040,00 14.760,00 73.800,00 "" 12.06.2019 73.800,00 " " "" 174 1-19-JN "Nabava govornih, podatkovnih i mjeovitih usluga u pokretnoj elektronikoj komunikacijskoj mrei" 64212000 "" Jednostavna nabava A 1 Hrvatska d.o.o. 29524210204 "" 23.04.2019 KLASA: 406-01/19-01/25 URBROJ: 2163/1-07-01/7-19-21 godinu dana 68.516,40 17.129,10 85.645,50 "" "" "" " " "" 175 1-19-MV Nabava i isporuka tonera, tinti i ostalih proizvoda za multifunkcijske ureaje, printere, kopirne strojeve i fax ureaje 30125100 2019/S 0F3-0018677 Otvoreni postupak NOVE ISTARSKE KNJIARE D.O.O. 14390739509 "" 30.04.2019 KLASA: 406-01/19-01/12; URBROJ: 2163/1-07-01/8-19- 12 mjeseci 276.692,56 69.173,14 345.865,70 "" "" "" " " "" 176 102-19-JN "Usluge knjigovodstvenog servisa za vijea i predstavnike nacionalnih manjina Istarske upanije" 79211100 "" Jednostavna nabava GENIA d.o.o. 39240654471 "" 08.05.2019 KLASA: 406-01/19-01/29 URBROJ: 2163/1-07-01/9-19-13 Za proraunsku 2019.g., odnosno do okonanja postupka za 2020.g. 55.200,00 13.800,00 69.000,00 "" 30.04.2020 65.562,50 " " "" 177 73.1-19-JN "Uklanjanje arhitektonskih barijera - Bolnica Rovinj, gra. radovi" 45248000 "" Jednostavna nabava BENI d.o.o. 17611818661 "" 14.05.2019 KLASA: 406-01/19-01/47 URBROJ: 2163/1-07-01/8-19-14 3 mjeseca od dana uvoenja izvoaa u posao 479.562,00 119.890,50 599.452,50 "" 08.08.2019 599.403,81 " " "" 178 13-19-MV Usluge geotehnikog istraivanja sastava morskog dna na lokaciji rta Guc Valelunga u Pulskoj luci u okviru projekta MOSES 71351924 2019/S 0F3-0020488 Otvoreni postupak Zajednica ponuditelja: GRASA Projekt d.o.o.; MURGONS d.o.o.; GRASA d.o.o. 69626060306 "" 17.05.2019 KLASA: 406-01/19-01/31; URBROJ: 2163/1-07-01/8-19- 35 dana 334.000,00 83.500,00 417.500,00 "" 28.06.2019 417.500,00 " " "" 179 27-19-JN Osobna raunala 30213000 "" Jednostavna nabava Tri M d.o.o. 86475294363 "" 14.05.2019 KLASA: 406-01/19-01/63 URBROJ: 2163/1-02/10-19-18 13.09.2019. 198.857,00 49.714,25 248.571,25 "" 24.07.2019 248.571,25 " " "" 180 10.1-19-MV RADOVI NA ENERGETSKOJ OBNOVI OSNOVNE KOLE SCUOLA ELEMENTARE MATE BALOTE, BUJE - BUIE 45214210 2019/S 0F3-0020738 Otvoreni postupak Zajednica ponuditelja: Vladimir Gortan d.d.; Almes d.o.o.; KONE d.o.o. 30162737179 "" 06.05.2019 KLASA:406-01/19-01/19 URBROJ:2163/1-07-01/1-19-28 15.11.2019. 3.723.803,00 930.950,75 4.654.753,75 Ne "" "" " " "" 181 77-19-JN "Idejni projekt regionalnog centra kompetentnosti kola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula" 71220000 "" Jednostavna nabava Jurcon projekt d.o.o. 55345087244 "" 13.05.2019 KLASA: 602-03/19-01/2 URBROJ: 2163/1-05/3-19-36 30.06.2019. 80.000,00 20.000,00 100.000,00 "" 28.06.2019 100.000,00 " " "" 182 84-19-JN Izvedbeni projekt za Drutveni centar Pula faza 3 71242000 "" Jednostavna nabava Singrad d.o.o. Pore 64447600643 "" 14.05.2019 KLASA: 602-03/19-01/151 URBROJ: 2163/1-05/3-19-32 2 mjeseca 145.000,00 36.250,00 181.250,00 "" 13.09.2019 193.750,00 " " Aneksom Ugovora KLASA: 602-03/19-01/151, URBROJ: 2163/1-05/3-19-51,od 12.07.2019. iznos sklopljenog ugovora iznosi 155.000,00 bez PDV-a, odnosno 193.750,00 s PDV-om, a rok izvrenja ugovora je: 14.09.2019. 183 99-19-JN Izrada geodetskog elaborata 71355000 "" Jednostavna nabava CADCOM d.o.o. 10073644499 "" 24.05.2019 "KLASA: 406-01/19-01/3 URBROJ: 2163/1-10/5-19-17" 28.06.2019. 104.000,00 26.000,00 130.000,00 "" 28.06.2019 130.000,00 " " "" 184 86.2-19-JN Klimatizacijski ureaji s montaom 42512000 "" Jednostavna nabava ELEKTRO PERCAN D.O.O. 01499955533 "" 31.05.2019 KLASA: 406-01/19-01/53 URBROJ: 2163/1-07-01/9-19-13 60 dana 54.009,60 13.502,40 67.512,00 "" 11.06.2019 67.512,00 " " "" 185 59-18-JN Diversifikacija privatnog smjetaja 71621000 "" Jednostavna nabava Aktivist d.o.o. 85438509352 "" 06.04.2018 KLASA: 334-01/18-01/03 URBROJ: 2163/1-10/1-18-19 15.11.2018. 38.218,75 10.356,25 48.575,00 "" 19.12.2018 41.218,75 " " Rok izvrenja ugovora je prekoraen jer odabrani pruatelj usluga nije mogao pristupiti smjetajnim objektima privatnih iznajmljivaa, budui da su u njima jo boravili gosti 186 111.2-19-JN Usluge organizacije dana karijera i zavrne konferencije projekta REI II 98111000 "" Jednostavna nabava HR PARTNERS D.O.O. 96904652802 "" 13.06.2019 KLASA: 910-04/19-02/05 URBROJ: 2163/1-22/1-19-28 20.11.2020. 35.200,00 0,00 35.200,00 Ne "" "" " " Grekom objavljeno! 187 61.1-19-JN "Objava lanka u dnevnom tisku ""Drutveni standard""" 79341000 "" Jednostavna nabava GLAS ISTRE NOVINE d.o.o. 89054078461 "" 24.06.2019 KLASA: 406-01/19-01/57 URBROJ: 2163/1-07-01/9-19-15 31.12.2019. 80.000,00 20.000,00 100.000,00 "" 31.12.2019 100.000,00 " " "" 188 61.3-19-JN "Usluge oglaavanja izrada, tiskanje i distribuiranje tjednog priloga o radu Istarske upanije u dnevnim novinama" 79342000 "" Jednostavna nabava M.C.MEDIA d.o.o. 24276698938 "" 21.06.2019 KLASA: 406-01/19-01/68 URBROJ: 2163/1-02/18-19-03 "30.06.2019.; odnosno do okonanja postupka javne nabave" 60.000,00 15.000,00 75.000,00 Ne 26.06.2019 75.000,00 " " "" 189 61.2-19-JN Produkcija i objava reportaa 79341000 "" Jednostavna nabava HANZA MEDIA d.o.o. 79517545745 "" 04.07.2019 KLASA: 406-01/19-01/58 URBROJ: 2163/1-07-01/9-19-12 31.12.2019. 80.000,00 20.000,00 100.000,00 "" 31.12.2019 100.000,00 " " "" 190 101.2-19-JN "Postavljanje signalizacijsko-komunikacijske toke (Wi-Fi) na trasi Parenzane" 32522000 "" Jednostavna nabava KRK sistemi d.o.o. 54452565438 "" 05.07.2019 KLASA: 406-01/19-01/05 URBROJ: 2163/1-10/5-19-13 15.11.2019. 129.550,00 32.387,50 161.937,50 "" 30.10.2019 161.937,50 " " "" 191 2-19-ZN Oprema za Dom za starije osobe Domenico Pergolis Rovinj: Grupa 2 Informatika i komunikacijska oprema 39150000 2019/S 0F3-0029180 Otvoreni postupak KONAR ELEKTRONIKA I INFORMATIKA d.d. 18545665005 "" 08.07.2019 KLASA: 406-01/19-01/32; URBROJ: 2163/1-07-01/8-19- 10 dana od dana slanja obavijesti Isporuitelju 107.749,00 26.937,25 134.686,25 "" 15.10.2019 134.686,25 " " "" 192 23-19-JN Odravanje i pravo koritenja novih verzija antivirus i antispam programa za posluitelje elektronike pote 48761000 "" Jednostavna nabava Tri M d.o.o. 86475294363 "" 19.07.2019 KLASA: 406-01/19-01/73 URBROJ: 2163/1-02/10-19-10 17.09.2019. 49.750,00 12.437,50 62.187,50 "" 23.07.2019 62.187,50 " " "" 193 101.3-19-JN "Postavljanje vertikalne i horizontalne prometne signalizacije" 45233290 "" Jednostavna nabava Beato Signal d.o.o. 38481082519 "" 25.07.2019 KLASA: 406-01/19-01/06 URBROJ: 2163/1-10/4-19-10 10.10.2019. 42.690,00 10.672,50 53.362,50 "" 28.11.2019 53.362,50 " " "" 194 65-19-JN Granice pomorskog dobra 71355000 "" Jednostavna nabava GEO GRUPA d.o.o. 77967127694 "" 26.07.2019 KLASA: 406-01/19-01/67, URBROJ: 2163/1-07-01/9-19-20 31.12.2019. 70.500,00 17.625,00 88.125,00 "" 06.12.2019 88.125,00 " " "" 195 107-19-JN "Radovi tekueg odravanja poslovnih prostorija upravnog tijela" 79932000 "" Jednostavna nabava FINAL DEKOR d.o.o. 61274399850 "" 30.07.2019 KLASA: 401-03/19-01/1, URBROJ: 2163/1-18/5-19-43 31.12.2019. 46.704,35 11.676,09 58.380,44 Ne 15.10.2019 58.380,44 " " "" 196 13-19-JN Arhivske police 39132100 "" Jednostavna nabava istarske knjiare d.o.o. 37935102453 "" 01.08.2019 KLASA: 401-03/19-01/1, URBROJ: 2163/1-18/5-19-45 31.12.2019. 38.754,00 9.688,50 48.422,50 Ne 15.10.2019 48.442,50 " " "" 197 3-18-MV Potanske usluge 64110000 2019/S F20-0033550 Otvoreni postupak HP - Hrvatska pota d.d. 87311810356 "" 05.09.2018 KLASA: 406-01/18-01/48 URBROJ: 2163/1-09/1-18-14 17.08.2018 - 31.07.2019 (razdoblje) "" "" 131.845,58 "" "" "" " " "" 198 2-19-MV Usluge ienja poslovnih prostorija: Usluge ienja poslovnih prostorija, grupa 1 Pula 90919000 2019/S F20-0034856 Otvoreni postupak Dolores Sun j.d.o.o. 70285136252 "" 12.02.2019 KLASA:406-01/19-01/16 URBROJ: 2163/1-07-01/7-19-13 01.08.2019 - 15.02.2020 (razdoblje) 19.832,00 0,00 19.832,00 "" 27.02.2020 19.832,00 " " "" 199 3-19-MV Potanske usluge 64110000 2019/S F21-0034850 Otvoreni postupak HP - Hrvatska pota d.d. 87311810356 "" 12.08.2019 KLASA:406-01/19-01/61 URBROJ:2163/1-07-01/7-19-17 31.07.2020. 994.367,50 5.336,13 999.703,63 Ne 31.07.2020 1.065.098,01 " " Aneksom ugovora KLASA: 406-01/19-01/61, URBROJ: 2163/1-07-04/1-20-27 mijenja se ukupna ugovorena vrijednost usluga koja sada iznosi 1.029.809,88 bez PDV-a, odnosno 1.098.674,29 s PDV-om 200 3-19-VV Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 1 Buzet 60130000 2019/S 0F3-0035861 Otvoreni postupak Obrt za ugostiteljstvo, prijevoz i zemljane radove VOLTE 42852282770 "" 26.08.2019 KLASA:406-01/19-01/42 URBROJ:2163/1-07-01/1-19-171 12 mjeseci 830.700,00 207.675,00 1.038.375,00 "" "" "" " " "" 201 3-19-VV Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 10 Kanfanar 60130000 2019/S 0F3-0035861 Otvoreni postupak AUTOBUSNI PRIJEVOZ ROBI, VL. BERTETI ROBERTO 68630773809 "" 26.08.2019 KLASA:406-01/19-01/42 URBROJ:2163/1-07-01/7-19-194 12 mjeseci 325.060,20 81.265,05 406.325,25 "" "" "" " " "" 202 3-19-VV Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 2 Buzet 60130000 2019/S 0F3-0035861 Otvoreni postupak Autotrans d.d. 19819724166 "" 26.08.2019 KLASA:406-01/19-01/42 URBROJ:2163/1-07-01/1-19-172 12 mjeseci 446.025,60 111.506,40 557.532,00 "" "" "" " " "" 203 3-19-VV Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 5 Buje 60130000 2019/S 0F3-0035861 Otvoreni postupak Autotrans d.d. 19819724166 "" 26.08.2019 KLASA:406-01/19-01/42 URBROJ:2163/1-07-01/1-19-172 12 mjeseci 1.065.889,80 266.472,45 1.332.362,25 "" "" "" " " "" 204 3-19-VV Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 6 Oprtalj 60130000 2019/S 0F3-0035861 Otvoreni postupak Autotrans d.d. 19819724166 "" 26.08.2019 KLASA:406-01/19-01/42 URBROJ:2163/1-07-01/1-19-172 12 mjeseci 222.912,00 55.728,00 278.640,00 "" "" "" " " "" 205 3-19-VV Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 7 Novigrad 60130000 2019/S 0F3-0035861 Otvoreni postupak Autotrans d.d. 19819724166 "" 26.08.2019 KLASA:406-01/19-01/42 URBROJ:2163/1-07-01/1-19-172 12 mjeseci 380.566,80 95.141,70 475.708,50 "" "" "" " " "" 206 3-19-VV Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 8 Tar 60130000 2019/S 0F3-0035861 Otvoreni postupak Autotrans d.d. 19819724166 "" 26.08.2019 KLASA:406-01/19-01/42 URBROJ:2163/1-07-01/1-19-172 12 mjeseci 356.077,80 89.019,45 445.097,25 "" "" "" " " "" 207 3-19-VV Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 13 Svetvinenat 60130000 2019/S 0F3-0035861 Otvoreni postupak Autotrans d.d. 19819724166 "" 26.08.2019 KLASA:406-01/19-01/42 URBROJ:2163/1-07-01/1-19-172 12 mjeseci 186.766,20 46.691,55 233.457,75 "" "" "" " " "" 208 3-19-VV Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 17 epi 60130000 2019/S 0F3-0035861 Otvoreni postupak Autotrans d.d. 19819724166 "" 26.08.2019 KLASA:406-01/19-01/42 URBROJ:2163/1-07-01/1-19-172 12 mjeseci 160.063,20 40.015,80 200.079,00 "" "" "" " " "" 209 3-19-VV Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 20 Potpian 60130000 2019/S 0F3-0035861 Otvoreni postupak Autotrans d.d. 19819724166 "" 26.08.2019 KLASA:406-01/19-01/42 URBROJ:2163/1-07-01/1-19-172 12 mjeseci 446.009,40 111.502,35 557.511,75 "" "" "" " " "" 210 3-19-VV Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 21 Nedeina 60130000 2019/S 0F3-0035861 Otvoreni postupak Autotrans d.d. 19819724166 "" 26.08.2019 KLASA:406-01/19-01/42 URBROJ:2163/1-07-01/1-19-172 12 mjeseci 512.422,20 128.105,55 640.527,75 "" "" "" " " "" 211 3-19-VV Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 22 Vinjan 60130000 2019/S 0F3-0035861 Otvoreni postupak Autotrans d.d. 19819724166 "" 26.08.2019 KLASA:406-01/19-01/42 URBROJ:2163/1-07-01/1-19-172 12 mjeseci 581.565,60 145.391,40 726.957,00 "" "" "" " " "" 212 3-19-VV Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 23 Krnica 60130000 2019/S 0F3-0035861 Otvoreni postupak Autotrans d.d. 19819724166 "" 26.08.2019 KLASA:406-01/19-01/42 URBROJ:2163/1-07-01/1-19-172 12 mjeseci 179.424,00 44.856,00 224.280,00 "" "" "" " " "" 213 3-19-VV Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 24 Jurii 60130000 2019/S 0F3-0035861 Otvoreni postupak Autotrans d.d. 19819724166 "" 26.08.2019 KLASA:406-01/19-01/42 URBROJ:2163/1-07-01/1-19-172 12 mjeseci 168.264,00 42.066,00 210.330,00 "" "" "" " " "" 214 3-19-VV Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 3 Buzet 60130000 2019/S 0F3-0035861 Otvoreni postupak FILS d.o.o. 15009470040 "" 26.08.2019 KLASA:406-01/19-01/42 URBROJ:2163/1-07-01/1-19-173 12 mjeseci 154.742,40 38.685,60 193.428,00 "" "" "" " " "" 215 3-19-VV Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 4 Buzet 60130000 2019/S 0F3-0035861 Otvoreni postupak FILS d.o.o. 15009470040 "" 26.08.2019 KLASA:406-01/19-01/42 URBROJ:2163/1-07-01/1-19-173 12 mjeseci 403.185,60 100.796,40 503.982,00 "" "" "" " " "" 216 3-19-VV Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 11 Divii 60130000 2019/S 0F3-0035861 Otvoreni postupak FILS d.o.o. 15009470040 "" 26.08.2019 KLASA:406-01/19-01/42 URBROJ:2163/1-07-01/1-19-173 12 mjeseci 232.200,00 58.050,00 290.250,00 "" "" "" " " "" 217 3-19-VV Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 12 Marana 60130000 2019/S 0F3-0035861 Otvoreni postupak FILS d.o.o. 15009470040 "" 26.08.2019 KLASA:406-01/19-01/42 URBROJ:2163/1-07-01/1-19-173 12 mjeseci 406.713,60 101.678,40 508.392,00 "" "" "" " " "" 218 3-19-VV Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 15 Vodnjan 60130000 2019/S 0F3-0035861 Otvoreni postupak FILS d.o.o. 15009470040 "" 26.08.2019 KLASA:406-01/19-01/42 URBROJ:2163/1-07-01/1-19-173 12 mjeseci 203.396,40 50.849,10 254.245,50 "" "" "" " " "" 219 3-19-VV Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 18 minj 60130000 2019/S 0F3-0035861 Otvoreni postupak BRIONI d.o.o. 78706979190 "" 26.08.2019 KLASA:406-01/19-01/42 URBROJ:2163/1-07-01/1-19-186 12 mjeseci 962.100,00 240.525,00 1.202.625,00 "" "" "" " " "" 220 3-19-VV Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 19 Barban 60130000 2019/S 0F3-0035861 Otvoreni postupak BRIONI d.o.o. 78706979190 "" 26.08.2019 KLASA:406-01/19-01/42 URBROJ:2163/1-07-01/1-19-186 12 mjeseci 645.003,00 161.250,75 806.253,75 "" "" "" " " "" 221 3-19-VV Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 14 Sveti Lovre Pazenatiki 60130000 2019/S 0F3-0035861 Otvoreni postupak DANIJEL TRAVEL 17660267649 "" 26.08.2019 KLASA:406-01/19-01/42 URBROJ:2163/1-07-01/1-19-183 12 mjeseci 309.355,20 77.338,80 386.694,00 "" "" "" " " "" 222 3-19-VV Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 9 Vrsar 60130000 2019/S 0F3-0035861 Otvoreni postupak LORITRANS obrt za prijevoz putnika 48654669646 "" 26.08.2019 KLASA:406-01/19-01/42 URBROJ:2163/1-07-01/1-19-179 12 mjeseci 414.093,60 103.523,40 517.617,00 "" "" "" " " "" 223 110.1-19-JN "Usluge prijevoda knjige ""Fojbe""" 79530000 "" Jednostavna nabava SREDNJA EUROPA d.o.o. 31501714030 "" 02.08.2019 KLASA: 023-01/19-01/26, URBROJ: 2163/1-21/3-19-9 31.12.2019. 24.000,00 6.000,00 30.000,00 "" 02.12.2019 30.000,00 " " "" 224 3-19-VV Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 2 Buzet 60130000 2019/S 0F3-0035799 Otvoreni postupak Autotrans d.d. 19819724166 "" 26.08.2019 Klasa: 406-01/19-01/42 Urbroj:2163/1-07-01/8-19-14 24 mjeseca 892.051,20 223.012,80 1.115.064,00 "" "" "" " " "" 225 3-19-VV Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 3 Buzet 60130000 2019/S 0F3-0035799 Otvoreni postupak FILS d.o.o. 15009470040 "" 26.08.2019 Klasa: 406-01/19-01/42 Urbroj:2163/1-07-01/8-19-15 24 mjeseca 309.484,80 77.371,20 386.856,00 "" "" "" " " "" 226 3-19-VV Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 5 Buje 60130000 2019/S 0F3-0035799 Otvoreni postupak Autotrans d.d. 19819724166 "" 26.08.2019 Klasa: 406-01/19-01/42 Urbroj:2163/1-07-01/8-19-15 24 mjeseca 2.131.779,60 532.944,90 2.664.724,50 "" "" "" " " "" 227 3-19-VV Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 17 epi 60130000 2019/S 0F3-0035799 Otvoreni postupak Autotrans d.d. 19819724166 "" 26.08.2019 Klasa: 406-01/19-01/42 Urbroj:2163/1-07-01/8-19-16 24 mjeseca 320.126,40 80.031,60 400.158,00 "" "" "" " " "" 228 3-19-VV Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 24 Jurii 60130000 2019/S 0F3-0035799 Otvoreni postupak Autotrans d.d. 19819724166 "" 26.08.2019 Klasa: 406-01/19-01/42 Urbroj:2163/1-07-01/8-19-17 24 mjeseca 336.528,00 84.132,00 420.660,00 "" "" "" " " "" 229 3-19-VV Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 23 Krnica 60130000 2019/S 0F3-0035799 Otvoreni postupak Autotrans d.d. 19819724166 "" 26.08.2019 Klasa: 406-01/19-01/42 Urbroj:2163/1-07-01/8-19-16 24 mjeseca 358.848,00 89.712,00 448.560,00 "" "" "" " " "" 230 3-19-VV Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 9 Vrsar 60130000 2019/S 0F3-0035799 Otvoreni postupak LORITRANS obrt za prijevoz putnika 48654669646 "" 26.08.2019 Klasa: 406-01/19-01/42 Urbroj:2163/1-07-01/8-19-15 24 mjeseca 828.187,20 207.046,80 1.035.234,00 "" "" "" " " "" 231 3-19-VV Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 21 Nedeina 60130000 2019/S 0F3-0035799 Otvoreni postupak Autotrans d.d. 19819724166 "" 26.08.2019 Klasa: 406-01/19-01/42 Urbroj:2163/1-07-01/8-19-16 24 mjeseca 1.024.844,40 256.211,10 1.281.055,50 "" "" "" " " "" 232 3-19-VV Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 7 Novigrad 60130000 2019/S 0F3-0035799 Otvoreni postupak Autotrans d.d. 19819724166 "" 26.08.2019 Klasa: 406-01/19-01/42 Urbroj:2163/1-07-01/8-19-15 24 mjeseca 761.133,60 190.283,40 951.417,00 "" "" "" " " "" 233 3-19-VV Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 6 Oprtalj 60130000 2019/S 0F3-0035799 Otvoreni postupak Autotrans d.d. 19819724166 "" 26.08.2019 Klasa: 406-01/19-01/42 Urbroj:2163/1-07-01/8-19-15 24 mjeseca 445.824,00 111.456,00 557.280,00 "" "" "" " " "" 234 3-19-VV Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 20 Potpian 60130000 2019/S 0F3-0035799 Otvoreni postupak Autotrans d.d. 19819724166 "" 26.08.2019 Klasa: 406-01/19-01/42 Urbroj:2163/1-07-01/8-19-16 24 mjeseca 892.018,80 223.004,70 1.115.023,50 "" "" "" " " "" 235 3-19-VV Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 13 Svetvinenat 60130000 2019/S 0F3-0035799 Otvoreni postupak Autotrans d.d. 19819724166 "" 26.08.2019 Klasa: 406-01/19-01/42 Urbroj:2163/1-07-01/8-19-15 24 mjeseca 373.532,40 93.383,10 466.915,50 "" "" "" " " "" 236 3-19-VV Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 8 Tar 60130000 2019/S 0F3-0035799 Otvoreni postupak Autotrans d.d. 19819724166 "" 26.08.2019 Klasa: 406-01/19-01/42 Urbroj:2163/1-07-01/8-19-15 24 mjeseca 712.155,60 178.038,90 890.194,50 "" "" "" " " "" 237 3-19-VV Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 22 Vinjan 60130000 2019/S 0F3-0035799 Otvoreni postupak Autotrans d.d. 19819724166 "" 26.08.2019 Klasa: 406-01/19-01/42 Urbroj:2163/1-07-01/8-19-16 24 mjeseca 1.163.131,20 290.782,80 1.453.914,00 "" "" "" " " "" 238 3-19-VV Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 1 Buzet 60130000 2019/S 0F3-0035799 Otvoreni postupak Obrt za ugostiteljstvo, prijevoz i zemljane radove VOLTE 42852282770 "" 26.08.2019 Klasa: 406-01/19-01/42 Urbroj:2163/1-07-01/8-19-14 24 mjeseca 1.661.400,00 415.350,00 2.076.750,00 "" "" "" " " "" 239 3-19-VV Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 18 minj 60130000 2019/S 0F3-0035799 Otvoreni postupak BRIONI d.o.o. 78706979190 "" 26.08.2019 Klasa: 406-01/19-01/42 Urbroj:2163/1-07-01/8-19-16 24 mjeseca 1.924.200,00 481.050,00 2.405.250,00 "" "" "" " " "" 240 3-19-VV Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 19 Barban 60130000 2019/S 0F3-0035799 Otvoreni postupak BRIONI d.o.o. 78706979190 "" 26.08.2019 Klasa: 406-01/19-01/42 Urbroj:2163/1-07-01/8-19-16 24 mjeseca 1.290.006,00 322.501,50 1.612.507,50 "" "" "" " " "" 241 3-19-VV Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 10 Kanfanar 60130000 2019/S 0F3-0035799 Otvoreni postupak AUTOBUSNI PRIJEVOZ ROBI, VL. BERTETI ROBERTO 68630773809 "" 26.08.2019 Klasa: 406-01/19-01/42 Urbroj:2163/1-07-01/7-19-19 24 mjeseca 650.120,40 162.530,10 812.650,50 "" "" "" " " "" 242 3-19-VV Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 14 Sveti Lovre Pazenatiki 60130000 2019/S 0F3-0035799 Otvoreni postupak DANIJEL TRAVEL 17660267649 "" 26.08.2019 Klasa: 406-01/19-01/42 Urbroj:2163/1-07-01/8-19-16 24 mjeseca 618.710,40 154.677,60 773.388,00 "" "" "" " " "" 243 3-19-VV Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 4 Buzet 60130000 2019/S 0F3-0035799 Otvoreni postupak FILS d.o.o. 15009470040 "" 26.08.2019 Klasa: 406-01/19-01/42 Urbroj:2163/1-07-01/8-19-15 24 mjeseca 806.371,20 201.592,80 1.007.964,00 "" "" "" " " "" 244 3-19-VV Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 11 Divii 60130000 2019/S 0F3-0035799 Otvoreni postupak FILS d.o.o. 15009470040 "" 26.08.2019 Klasa: 406-01/19-01/42 Urbroj:2163/1-07-01/8-19-15 24 mjeseca 464.400,00 116.100,00 580.500,00 "" "" "" " " "" 245 3-19-VV Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 12 Marana 60130000 2019/S 0F3-0035799 Otvoreni postupak FILS d.o.o. 15009470040 "" 26.08.2019 Klasa: 406-01/19-01/42 Urbroj:2163/1-07-01/8-19-15 24 mjeseca 813.427,20 203.356,80 1.016.784,00 "" "" "" " " "" 246 3-19-VV Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 15 Vodnjan 60130000 2019/S 0F3-0035799 Otvoreni postupak FILS d.o.o. 15009470040 "" 26.08.2019 Klasa: 406-01/19-01/42 Urbroj:2163/1-07-01/8-19-16 24 mjeseca 406.792,80 101.698,20 508.491,00 "" "" "" " " "" 247 3-19-VV Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 16 Vodnjan 60130000 2019/S 0F3-0035799 Otvoreni postupak FILS d.o.o. 15009470040 "" 26.08.2019 Klasa: 406-01/19-01/42 Urbroj:2163/1-07-01/1-19-16 12 mjeseci 230.396,40 57.599,10 287.995,50 "" "" "" " " "" 248 10.4-19-MV Usluge izrade glavnih projekta za rekonstrukciju kolske zgrade Osnovne kole Faana 71242000 2019/S 0F3-0036113 Otvoreni postupak M-ING d.o.o. Osijek 78299705097 "" 29.08.2019 KLASA: 406-01/19-01/56; URBROJ: 2163/1-07-01/8-19- 90 dana 192.572,00 48.143,00 240.715,00 "" "" "" " " "" 249 4.1-19-MV Gorivo (nabava naftnih derivata na benzinskim postajama) 09132000 2019/S 0F3-0036257 Otvoreni postupak INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 "" 26.08.2019 KLASA: 406-01/19-01/65; URBROJ: 2163/1-07-01/8-19- 01.09.2019.-31.08.2021. 850.690,00 212.672,50 1.063.362,50 "" "" "" " " "" 250 5-19-ZN Loivo ulje srednje do 1% S (LUS I) za potrebe bolnice za ortopediju i rehabilitaciju Prim. Dr. Martin Horvat, Rovinj 09135000 2019/S 0F3-0036385 Otvoreni postupak INA - Industrija nafte d.d. 27759560625 "" 27.08.2019 KLASA: 406-01/19-01/52; URBROJ: 2163/1-07-01/8-19- 3 godine 3.195.900,00 798.975,00 3.994.875,00 "" "" "" " " "" 251 34-19-JN Licence Microsoft SQL Server 48612000 "" Jednostavna nabava Tri M d.o.o. 86475294363 "" 19.09.2019 KLASA: 406-01/19-01/79, URBROJ: 2163/1-02/10-19-15 31.12.2019. 99.560,00 24.890,00 124.450,00 "" 15.11.2019 124.450,00 " " "" 252 84.2-19-JN Usluga projektantskog nadzora tijekom graenja zgrade Medicinske kole Pula 71248000 2019/S 0F3-0037812 Pregovaraki postupak bez prethodne objave AD - arhitektura i dizajn d.o.o. 47575694664 "" 16.09.2019 KLASA: 406-01/19-01/68; URBROJ: 2163/1-07-01/8-19- Do uspjene primopredaje radova i izrade konanog izvjea o izvrenoj usluzi. 197.600,00 49.400,00 247.000,00 "" "" "" " " "" 253 91.2-19-JN Oprema za info toku i centar Raja Vas 39162000 "" Jednostavna nabava MANI TECHNIC d.o.o. KARIGADOR 37528973237 "" 18.09.2019 KLASA: 910-04/19-01/5, URBROJ: 2163/1-03/1-19-49 20.09.2019. 54.496,80 14.624,20 73.121,00 "" 16.10.2019 73.121,00 " " "" 254 91.6-19-JN Etnobotanika terenske aktivnosti i izrada Studije 79314000 "" Jednostavna nabava KIVVANA, OBRT ZA SAVJETOVANJE I OSTALE USLUGE, VL. IVANA VITASOVI KOSI 95235230676 "" 13.09.2019 "KLASA: 910-04/19-01/5, URBROJ: 2163/1-03/1-19-4 7" 20.09.2019. 60.000,00 0,00 60.000,00 "" 30.09.2019 60.000,00 " " "" 255 4-19-ZN Usluge izrade marketinke kampanje, planova upravljanja i edukacije za potrebe provoenja projekta KLIM Kontija Limski zaljev: Izrada plana upravljanja zatienim podrujima Kontija , izrada plana upravljanja zatienim podrujima, te izrada studije upravljanja posjetiteljima 79340000 2019/S 0F3-0039024 Otvoreni postupak OIKON d.o.o. 63588853294 "" 06.09.2019 KLASA:406-01/19-01/48 URBROJ:2163/1-07-01/7-19-71 31.05.2021. 188.200,00 47.050,00 235.250,00 "" "" "" " " "" 256 4-19-ZN Usluge izrade marketinke kampanje, planova upravljanja i edukacije za potrebe provoenja projekta KLIM Kontija Limski zaljev: marketinka kampanja - Istarska upanija 79340000 2019/S 0F3-0039024 Otvoreni postupak Inenjerski biro d.d. 84170114747 "" 06.09.2019 KLASA:406-01/19-01/48 URBROJ:2163/1-07-01/7-19-69 31.12.2021. 475.594,14 118.898,54 594.492,68 "" "" "" " " "" 257 4-19-ZN Usluge izrade marketinke kampanje, planova upravljanja i edukacije za potrebe provoenja projekta KLIM Kontija Limski zaljev: marketinka kampanja - Opina Vrsar 79340000 2019/S 0F3-0039024 Otvoreni postupak Mediahint d.o.o. 52749956004 "" 06.09.2019 KLASA:406-01/19-01/48 URBROJ:2163/1-07-01/7-19-70 31.07.2021. 91.270,00 22.817,50 114.087,50 "" "" "" " " "" 258 4-19-ZN Usluge izrade marketinke kampanje, planova upravljanja i edukacije za potrebe provoenja projekta KLIM Kontija Limski zaljev: Edukacija i interpretacija 79340000 2019/S 0F3-0039024 Otvoreni postupak Zajednica ponuditelja: OIKON d.o.o.; Znanstveno edukacijski centar Vinjan 63588853294 "" 10.09.2019 KLASA:406-01/19-01/48 URBROJ:2163/1-07-01/7-19-72 31.12.2021. 506.000,00 126.500,00 632.500,00 "" "" "" " " "" 259 21-19-JN "Usluge raunalne potpore (Odravanje, nadogradnja i redizajn web stranica)" 72610000 "" Jednostavna nabava FWD GRUPA, Obrt za raunalne djelatnosti, vl. Tanja Filimonovi 60835263021 "" 02.10.2019 KLASA: 406-01/18-01/90, URBROJ: 2163/1-02/10-19-11 15.01.2020. 32.640,00 8.160,00 40.800,00 "" 31.12.2019 40.800,00 " " "" 260 84.4-19-JN Edukacija pomonika u nastavi - MOZAIK 3 80500000 "" Jednostavna nabava Puko otvoreno uilite Pula 07999697395 "" 21.02.2019 KLASA: 602-01/18-01/33, URBROJ: 2163/1-05/10-19-26 31.12.2019. 24.000,00 6.000,00 30.000,00 "" 08.11.2019 30.000,00 " " Za predmet nabave izdane su dvije narudbenice oznake N 131/19 i N 760/19 261 111-19-JN "Usluga organizacije specijaliziranih teajeva stranih jezika (engleski, njemaki i talijanski) za sobare/ice i konobar/ice za nezaposlene osobe pripadnike ranjivih skupina u sklopu projekta REI II (UP.01.3.1.01.0021)" 80580000 "" Jednostavna nabava DIOPTER - OTVORENO UILITE 34282875099 "" 23.10.2019 KLASA: 910-04/19-02/10, URBROJ: 2163/1-22/1-19-18 14.11.2020. 70.800,00 0,00 70.800,00 Ne 30.07.2020 70.800,00 " " "" 262 2-19-ZN Oprema za Dom za starije osobe Domenico Pergolis Rovinj: Grupa 1 Namjetaj i ostala oprema 39150000 2019/S 0F3-0043399 Otvoreni postupak Primat logistika d.o.o. 64645054565 "" 21.10.2019 KLASA: 406-01/19-01/32; URBROJ: 2163/1-07-01/8-19- 45 dana 2.325.510,00 581.377,50 2.906.887,50 "" 18.05.2020 2.906.887,50 " " "" 263 2-19-ZN Oprema za Dom za starije osobe Domenico Pergolis Rovinj: Grupa 3 Medicinska oprema i namjetaj 39150000 2019/S 0F3-0043399 Otvoreni postupak ORTO REA d.o.o. 49311953202 "" 21.10.2019 KLASA: 406-01/19-01/32; URBROJ: 2163/1-01/8-19-178 30 dana 1.070.590,00 267.647,50 1.338.237,50 Ne 03.01.2020 1.338.237,50 " " "" 264 111.3-19-JN Usluge mentoriranja za izradu poslovnih planova 80590000 "" Jednostavna nabava OPTIMUS CONSULTING 31457975319 "" 31.10.2019 KLASA: 010-05/19-01/03, URBROJ: 2163/1-22/1-19-16 14.11.2020. 40.000,00 10.000,00 50.000,00 Ne 25.03.2020 36.200,00 " " Ugovor nije iskoriten u cijelosti sukladno okvirnim koliinama. 265 91.7-19-JN "Izmjene i dopune Idejnog projekta Sustava javnog navodnjavanja Petrovija" 71322000 "" Jednostavna nabava Vodoprivredno projektni biro d.d. 35069807615 "" 04.11.2019 KLASA: 325-01/19-01/13, URBROJ: 2163/1-03/1-19-25 60 dana 161.400,00 40.350,00 201.750,00 "" 15.05.2020 201.750,00 " " Aneksom Ugovora KLASA: 325-01/19-01/13, URBROJ: 2163/1-03/1-20-32, od 03.01.2020., produuje se rok izvrenja ugovora na: 31.05.2020. 266 15-19-MV Radovi na rekonstrukciji graevine - Kua istarskih katela Momjan 45454000 2019/S 0F3-0045114 Otvoreni postupak KAPITEL d.o.o. 45821273643 "" 13.11.2019 KLASA: 406-01/19-01/54; URBROJ: 2163/1-07-01/8-19- 12 mjeseci od uvoenja u posao. 1.873.234,00 468.308,50 2.341.542,50 "" 09.12.2020 2.530.577,07 " " Temeljem l. 317 ZJN sklopljen je Aneks ugovora za dodatne radove koji su nuni za dovrenje radova predvienih osnovnim Ugovorom, KLASA: 406-01/19-01/54, URBROJ: 2163/1-07-04/2-20-46 od 09.07.2020.. Vrijednost Aneksa: 157.707,00 bez PDV-a, odnosno 197.133,75 s PDV-om. 267 101.4-19-JN Studija upravljanja kvalitetom razvoja cikloturizma u Istarskoj upaniji 71241000 "" Jednostavna nabava Institut za poljoprivredu i turizam 03850982961 "" 08.11.2019 KLASA: 406-01/19-01/8, URBROJ: 2163/1-10/5-19-15 05.10.2020. 150.000,00 37.500,00 187.500,00 Ne "" "" " " Aneksom Ugovora KLASA: 406-01/19-01/8, URBROJ: 2163/1-10/5-20-17, od 12.10.2020., produuje se rok izvrenja ugovora na: 20.06.2021. 268 37.3-19-JN Mrena oprema 32420000 "" Jednostavna nabava Tri M d.o.o. 86475294363 "" 15.11.2019 KLASA: 406-01/19-01/85, URBROJ: 2163/1-02/10-19-13 31.01.2020. 199.476,00 49.869,00 249.345,00 "" 31.12.2019 226.075,00 " " "" 269 37.2-19-JN Instalacijski materijal 44320000 "" Jednostavna nabava Tri M d.o.o. 86475294363 "" 15.11.2019 KLASA: 406-01/19-01/84, URBROJ: 2163/1-02/10-19-14 31.01.2020. 199.308,20 49.827,05 249.135,25 "" 31.12.2019 228.032,25 " " "" 270 37.1-19-JN Ugradnja telekomunikacijske opreme 45314000 "" Jednostavna nabava Tri M d.o.o. 86475294363 "" 15.11.2019 KLASA: 406-01/19-01/83, URBROJ: 2163/1-02/10-19-13 31.01.2020. 462.552,20 115.638,05 575.190,25 "" 31.12.2019 513.632,19 " " "" 271 88-19-JN "Recenzija detaljne projektne dokumentacije Sustava javnog navodnjavanja Petrovija" 71000000 "" Jednostavna nabava GRAEVINSKI FAKULTET SVEUILITA U RIJECI 92037849504 "" 06.09.2019 KLASA: 325-01/19-01/7, URBROJ: 2163/1-03/1-19-22 14.11.2020. 79.900,00 19.975,00 99.875,00 "" "" "" " " Aneksom Ugovora KLASA: 325-01/19-01/7, URBROJ: 2163/1-03/1-20-31, od 13.11.2020., produuje se rok izvrenja ugovora na: 30.04.2021. 272 110.2-19-JN "Struni nadzor na rekonstrukciji graevine gospodarske namjene Kua istarskih katela (Faza 1.)" 71247000 "" Jednostavna nabava ISTRA INENJERING d.o.o. 83583220764 "" 04.11.2019 KLASA: 023-01/19-01/31, URBROJ: 2163/1-21/3-19-10 12 mjeseci od preuzimanja gradilita i uvoenja u posao za izvrenje graevinskih radova od strane izvoaa radova na rekonstrukciji graevine 69.300,00 17.325,00 86.625,00 "" "" "" " " Aneksom br. 1 Ugovora KLASA: 023-01/19-01/31, URBROJ: 2163/1-21/3-20-18,od 22.07.2020. iznos sklopljenog ugovora iznosi 75.128,13 bez PDV-a, odnosno 93.910,16 s PDV-om 273 61.3-19-JN "Usluge oglaavanja izrada, tiskanje i distribuiranje tjednog priloga u radu Istarske upanije u dnevnim novinama" 79342000 "" Jednostavna nabava GLAS ISTRE NOVINE d.o.o. 89054078461 "" 26.11.2019 KLASA: 406-01/19-01/86, URBROJ: 2163/1-02/18-19-4 31.12.2019 80.000,00 20.000,00 100.000,00 Ne 20.12.2019 62.500,00 " " Ugovorene su okvirne koliine pa je realizacija manja. 274 37.4-19-JN RFID terminali i kartice za evidenciju prisustva 30233000 "" Jednostavna nabava Penta d.o.o. 44365765619 "" 27.11.2019 KLASA: 406-01/19-01/88, URBROJ: 2163/1-02/18-19-11 26.01.2020. 42.700,00 10.675,00 53.375,00 "" 31.12.2019 53.375,00 " " "" 275 37.5-19-JN Monitori i skeneri 30231000 "" Jednostavna nabava Tri M d.o.o. 86475294363 "" 27.11.2019 KLASA: 406-01/19-01/87, URBROJ: 2163/1-02/18-19-14 26.01.2020. 187.000,00 46.750,00 233.750,00 Ne 31.12.2019 233.750,00 " " "" 276 101.1-19-JN Odrivi turizam u Istarskoj upaniji analiza stanja i percepcija dionika 72316000 "" Jednostavna nabava Institut za poljoprivredu i turizam 03850982961 "" 06.12.2019 KLASA: 406-01/19-01/9, URBROJ: 2163/1-10/5-19-11 24.12.2019. 98.000,00 24.500,00 122.500,00 "" 17.12.2019 122.500,00 " " "" 277 94-19-JN Turistiki projekti u manje razvijenim podrujima - Tisak Eko broure 71242000 "" Jednostavna nabava MPS d. o. o. 58828190817 "" 25.11.2019 KLASA: 406-01/19-01/10, URBROJ: 2163/1-10/5-19-11 15.12.2019. 96.480,00 24.120,00 120.600,00 "" 20.12.2019 120.600,00 " " "" 278 91.8-19-JN "Dodatni geotehniki istrani radovi na lokaciji crpne stanice Petrovija seizmika refrakcija" 71332000 "" Jednostavna nabava INSTITUT IGH d.d. 79766124714 "" 11.11.2019 KLASA: 325-01/19-01/10, URBROJ: 2163/1-03/1-19-21 60 dana 28.000,00 7.000,00 35.000,00 "" 20.11.2019 35.000,00 " " "" 279 8-19-MV Predmet nabave su usluge strunog nadzora nad izvoenjem radova na izgradnji zgrade Medicinske kole Pula 71247000 2019/S 0F3-0048567 Otvoreni postupak INSTITUT IGH, d.d. 79766124714 "" 05.12.2019 513.000,00 15 mjeseci od uvoenja u posao. 513.000,00 128.250,00 641.250,00 "" "" "" " " "" 280 "" Tromjesena evidencija ugovora: Oprema za Dom za starije osobe Domenico Pergolis Rovinj: Grupa 2 Informatika i komunikacijska oprema 39150000 2019/S 0F3-0048757 Otvoreni postupak KONAR ELEKTRONIKA I INFORMATIKA d.d. 18545665005 "" 20.08.2019 KLASA: 333-01/19-01/19; URBROJ: 2171-301-01-19-1 10 dana 107.749,00 26.937,25 134.686,25 "" 15.10.2019 134.686,25 " " "" 281 "" Tromjesena evidencija ugovora: Oprema za Dom za starije osobe Domenico Pergolis Rovinj: Grupa 3 Medicinska oprema i namjetaj 39150000 2019/S 0F3-0048757 Otvoreni postupak ORTO REA d.o.o. 49311953202 "" 03.12.2019 KLASA: 333-01/19-01/27; URBROJ: 2171-301-01-19-4 30 dana 1.070.590,00 267.647,50 1.338.237,50 "" 03.01.2020 1.338.237,50 " " "" 282 "" Tromjesena evidencija ugovora: Oprema za Dom za starije osobe Domenico Pergolis Rovinj: Grupa 1 Namjetaj i ostala oprema 39150000 2019/S 0F3-0048757 Otvoreni postupak Primat logistika d.o.o. 64645054565 "" 06.12.2019 KLASA: 333-01/19-01/28; URBROJ: 2171-301-01-19-6 45 dana 2.325.510,00 581.377,50 2.906.887,50 "" 18.05.2020 2.906.887,50 " " "" 283 36-19-JN Dorade eUprava sustava 72212000 "" Jednostavna nabava IN 2 d.o.o. 68195665956 "" 06.12.2019 KLASA: 406-01/19-01/89, URBROJ: 2163/1-02/10-19-10 20.01.2020. 199.200,00 49.800,00 249.000,00 Ne 24.12.2019 249.000,00 " " "" 284 108.1-19-JN Dijagnoza stanja kamene konstrukcije krovnog vijenca, kapitela i stupova zgrade admiraliteta u Puli 71621000 "" Jednostavna nabava SER.CO.TEC.SRL 00779440320 "" 22.11.2019 KLASA: 406-01/19-01/75, URBROJ: 2163/1-07-01-19-15 "U roku od mjesec dana od dana obostranog potpisa ugovora" 122.180,00 0,00 122.180,00 "" 27.12.2019 123.055,07 " " "" 285 115-19-JN "Izrada idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije zgrade ravnateljstva Ope bolnice Pula" 71242000 "" Jednostavna nabava STUDIO 92 d.o.o. 57738737979 "" 12.11.2019 KLASA: 372-02/19-01/1, URBROJ: 2163/1-06/1-19-21 30 dana od potpisa ugovora 196.000,00 49.000,00 245.000,00 "" 20.12.2019 245.000,00 " " "" 286 9-19-MV Izmjena i dopuna glavnog te izmjena i dopuna izvedbenog projekta za rekonstrukciju Regionalnog centra kompetentnosti - kola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu, Pula 71242000 2019/S 0F3-0049866 Otvoreni postupak Zajednica ponuditelja: Jurcon projekt d.o.o.; GRID d.o.o.; Geometar d.o.o. 55345087244 "" 20.11.2019 KLASA:406-01/19-01/71 URBROJ:2163/1-07-01/7-19-17 180 dana 535.000,00 133.750,00 668.750,00 "" 18.06.2020 668.750,00 " " "" 287 101.5-19-JN Izrada digitalne platforme 72421000 "" Jednostavna nabava IRTA d.o.o. 07683061191 "" 18.12.2019 KLASA: 406-01/19-01/11, URBROJ: 2163/1-10/4-19-12 24.12.2019. 40.000,00 10.000,00 50.000,00 "" 20.12.2019 50.000,00 " " "" 288 85-19-JN Dar u naravi za zaposlenike I 79630000 "" Jednostavna nabava Plodine d.d. 92510683607 "" 12.12.2019 KLASA: 406-01/19-01/79, URBROJ: 2163/1-07/3-19-10 31.01.2020. 98.610,00 0,00 98.610,00 "" 20.12.2019 98.610,00 " " za predmet nabave izdane su dvije narudbenice N 884/19, N 917/19 289 24-19-JN Rezervni dijelovi za raunala i raunalnu opremu 30237000 "" Jednostavna nabava Tri M d.o.o. 86475294363 "" 02.08.2019 KLASA: 406-01/19-01/75, URBROJ: 2163/1-02/10-19-12 20.12.2019. 29.987,14 7.496,79 37.483,93 Ne 31.12.2019 25.523,89 " " "" 290 29-19-JN Serversko raunalo (DR host) 48822000 "" Jednostavna nabava Tri M d.o.o. 86475294363 "" 18.03.2019 KLASA: 406-01/19-01/40, URBROJ: 2163/1-02/10-19-13 17.05.2019. 83.858,00 20.964,50 104.822,50 "" 29.03.2019 104.822,50 " " "" 291 31-19-JN "Ostala raunalna oprema (pisai, multifunkcijski ureaji, skeneri, projektori, monitori, preklopnici, APovi..." 30230000 "" Jednostavna nabava Tri M d.o.o. 86475294363 "" 11.06.2019 KLASA: 406-01/19-01/70, URBROJ: 2163/1-02/10-19-14 31.12.2019 79.775,00 19.943,75 99.718,75 Ne 31.12.2019 112.681,00 " " "" 292 32-19-JN Produeno jamstvo za HP serversku infrastrukturu 50312000 "" Jednostavna nabava Tri M d.o.o. 86475294363 "" 07.11.2019 KLASA: 406-01/19-01/76, URBROJ: 2163/1-02/10-19-10 30.06.2020. 98.760,00 24.690,00 123.450,00 "" 30.06.2020 123.450,00 " " "" 293 110.3-19-JN Usluge tiska i uveza Monografije akavskog sabora 79823000 "" Jednostavna nabava GRAFOMARK drutvo s ogranienom odgovornou za grafike usluge 63856599536 "" 25.10.2019 KLASA: 023-01/19-01/32, URBROJ: 2163/1-21/3-19-9 31.12.2019. 37.600,00 9.400,00 47.000,00 "" 06.11.2019 47.000,00 " " "" 294 111.1-19-JN "Angaman strunjaka predavaa za odravanje 4 radionica namijenjene lanovima/icama Vijea trita rada Istarske upanije Usluge organiziranja radionice za lanove Vijea trita rada Istarske upanije" 80580000 "" Jednostavna nabava HR PARTNERS D.O.O. 96904652802 "" 30.12.2019 KLASA: 910-04/19-02/5, URBROJ: 2163/1-22/1-19-28 14.11.2020. 35.200,00 0,00 35.200,00 Ne 28.02.2020 35.200,00 " " "" 295 84.3-19-JN Usluge upravljanja informacijama projektnih podataka pripremne faze izgradnje Medicinske kole Pula 71530000 "" Jednostavna nabava Primum ing. d.o.o. 42288668892 "" 28.08.2019 KLASA: 602-03/19-01/195, URBROJ: 2163/1-05/5-19-21 4 mjeseca 47.000,00 11.750,00 58.750,00 "" 12.12.2019 58.750,00 " " "" 296 78-19-JN "Struni nadzor nad energetskom obnovom O Mate Balote Buje" 71247000 "" Jednostavna nabava Singrad d.o.o. Pore 64447600643 "" 07.05.2019 KLASA: 602-02/19-01/23, URBROJ: 2163/1-05/5-19-33 6 mjeseci od dana uvoenja izvoaa u posao, odnosno do primopredaje i okonanog obrauna 60.000,00 15.000,00 75.000,00 Ne 17.03.2020 93.750,00 " " "Aneksom Ugovora KLASA: 602-02/19-01/23 URBROJ: 2163/1-05/5-19-33 od 18.12.2019., se mijenjaju: 1. Ukupna ugovorena vrijednost usluga te sada iznosi 75.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 93.750,00 s PDV-om; 2. Rok izvrenja: 31.01.2020., odnosno do primopredaje i okonanog obrauna." 297 79-19-JN "Koordinator zatite na radu tijekom graenja nad energetskom obnovom O Mate Balote Buje" 71250000 "" Jednostavna nabava Singrad d.o.o. Pore 64447600643 "" 07.05.2019 KLASA: 602-02/19-01/23, URBROJ: 2163/1-05/5-19-34 6 mjeseci od dana uvoenja izvoaa u posao, odnosno do primopredaje i okonanog obrauna 25.000,00 6.250,00 31.250,00 Ne 17.03.2020 39.062,50 " " "Aneksom Ugovora KLASA: 602-02/19-01/23 URBROJ: 2163/1-05/5-19-231 od 18.12.2019., se mijenjaju: 1. Ukupna ugovorena vrijednost usluga te sada iznosi 31.250,00 kn bez PDV-a, odnosno 39.062,50 s PDV-om; 2. Rok izvrenja: 31.01.2020., odnosno do primopredaje i okonanog obrauna." 298 62-19-JN Auriranje vanjskog plana djelovanja - Holcim 71243000 "" Jednostavna nabava "Braniteljska zadruga ""Aktivan ivot"" 75705011676" "" 26.09.2019 KLASA: 810-01/19-01/11, URBROJ: 2163/1-08/3-19-5 31.01.2020. 15.000,00 0,00 15.000,00 "" 16.12.2019 15.000,00 " " "" 299 37.7-19-JN Odravanje e-Aplikacija 72267000 "" Jednostavna nabava IN2 d.o.o. 68195665956 "" 31.12.2019 KLASA: 406-01/19-01/95, URBROJ: 2163/1-02/10-19-11 29.02.2020. 54.000,00 13.500,00 67.500,00 "" 31.12.2019 67.500,00 " " "" 300 37.6-19-JN "Odravanje financijsko-raunovodstvenih i poreznih aplikacija" 72267000 "" Jednostavna nabava Bind-IoT d.o.o. 56059617509 "" 30.12.2019 KLASA: 406-01/19-01/94, URBROJ: 2163/1-02/10-19-10 28.02.2020. 54.000,00 13.500,00 67.500,00 "" 31.12.2019 67.500,00 " " "" 301 71-19-JN Tabele na novim penjalitima u sklopu projekta LIKE 34928410 "" Jednostavna nabava MEDIT D.O.O. 48996340027 "" 10.06.2019 KLASA: 910-01/19-01/4, URBROJ: 2163/1-08-02/7-19-18 60 dana od dana potpisivanja 48.900,00 12.225,00 61.125,00 "" 29.10.2019 61.125,00 " " Aneksom Ugovora KLASA: 910-01/19-01/4 URBROJ: 2163/1-08-02/7-19-23 od 08.08.2019., produuje se rok izvrenja ugovora na: 31.10.2019. 302 69-19-JN "Nadogradnja mrene stranice www.speleo-house.eu u sklopu projekta LIKE" 72610000 "" Jednostavna nabava E-SCAPE - OBRT ZA INTERNET USLUGE, INFORMATIKU I PROMIDBU 37085646022 "" 15.07.2019 KLASA: 910-01/19-01/5, URBROJ: 2163/1-08-02/7-19-17 31.01.2020. 28.000,00 7.000,00 35.000,00 "" 27.02.2020 35.000,00 " " Aneksom Ugovora KLASA: 910-01/19-01/05, URBROJ: 2163/1-08-02/7-20-19, od 31.01.2020., produuje se rok izvrenja ugovora na: 29.02.2020. 303 10.6-19-MV Radovi na zamjeni vanjske stolarije na zgradi Drutvenog centra Pula I faza 45420000 2020/S 0F3-0001064 Otvoreni postupak DE CONTE d.o.o. 57160528400 "" 08.01.2020 KLASA:406-01/19-01/73 URBROJ: 2163/1-07-01/7-19-34 3 mjeseca 992.416,00 248.104,00 1.240.520,00 Ne 30.05.2020 1.240.137,50 " " "" 304 10-19-MV Usluge voditelja projekta izgradnje zgrade Medicinske kole Pula 71541000 2020/S 0F3-0001069 Otvoreni postupak Primum ing. d.o.o. 42288668892 "" 08.01.2020 KLASA:406-01/19-01/74 URBROJ:2163/1-07-01/7-19-27 15 mjeseci 375.000,00 93.750,00 468.750,00 "" "" "" " " "" 305 33.1-19-JN "Odravanje Sustava za upravljanje ljudskim potencijalima" 72267100 "" Jednostavna nabava Status d.o.o. 98872214577 "" 17.01.2020 KLASA: 406-01/19-01/80, URBROJ: 2163/1-07-04/5-20-11 31.12.2020. 49.800,00 12.450,00 62.250,00 "" "" "" " " "" 306 91.9-19-JN Program ouvanja i unaprijeena uzgoja Istarske koze 77500000 "" Jednostavna nabava Sveuilite u Zagrebu Agronomski fakultet 76023745044 "" 13.12.2019 KLASA: 320-01/19-01/7, URBROJ: 2163/1-03/19-19-27 24.12.2019. 99.200,00 24.800,00 124.000,00 "" 30.12.2019 124.000,00 " " "" 307 10.2-19-MV Izgradnja zgrade Medicinske kole Pula 45214220 2020/S 0F3-0003673 Otvoreni postupak RADNIK dd 21846792292 "" 10.01.2020 KLASA:406-01/19-01/43 URBROJ:2163/1-07-04/1-20-78 365 dana 43.334.052,19 10.833.513,04 54.167.565,23 "" "" "" " " "" 308 91.10-19-JN Studija gospodarskog znaaja ekolokog uzgoja ljekovitog i aromatinog bilja bogatih prirodnim antioksidantima 71241000 "" Jednostavna nabava GEKOS NATURA d.o.o. 94068269434 "" 04.12.2019 KLASA: 320-01/19-01/8, URBROJ: 2163/1-03/1-19-21 21.12.2019. 198.000,00 49.500,00 247.500,00 "" 17.12.2019 247.500,00 " " "" 309 91.11-19-JN "Usluge promocije istarske gastronomije Program Okusi Istre" 92111200 "" Jednostavna nabava AZRRI D.O.O. 90943600495 "" 19.12.2019 KLASA: 320-01/19-01/9, URBROJ: 2163/1-03/1-19-19 27.12.2019. 199.500,00 49.875,00 249.375,00 "" 27.12.2019 249.375,00 " " "" 310 28.1-20-JN Odravanje financijsko-raunovodstvenih i poreznih aplikacija 72267000 "" Jednostavna nabava Bind-IoT d.o.o. 56059617509 "" 31.01.2020 KLASA: 406-01/20-02/1, URBROJ: 2163/1-02-03/1-20-5 29.02.2020. 64.000,00 16.000,00 80.000,00 "" 29.02.2020 80.000,00 " " "" 311 28.2-20-JN Odravanje e-Aplikacija 72267000 "" Jednostavna nabava IN 2 d.o.o. 68195665956 "" 31.01.2020 KLASA: 406-01/20-02/1, URBROJ: 2163/1-02-03/1-20-4 29.02.2020. 99.000,00 24.750,00 123.750,00 "" 29.02.2020 123.750,00 " " "" 312 1-20-JN Usluge popravka i odravanja rashladnih skupina i centralnog grijanja 50700000 "" Jednostavna nabava TERMOFRESH 93, obrt za elektroinstalacijske radove, servis i montau opreme Pula 60221281170 KLEA SISTEMI d.o.o., OIB: 48795603394 04.02.2020 KLASA: 406-01/20-01/5, URBROJ: 2163/1-07-04/6-20-11 12 mjeseci, odnosno do okonanja postupka za slijedeu godinu 81.150,00 20.287,50 101.437,50 Ne "" "" " " "Aneksom Ugovora KLASA: 406-01/20-01/05, URBROJ: 2163/1-07-04/6-20-19 od 15.05.2020., uvodi se podugovaratelj i mijenja se ukupna ugovorena vrijednost usluga te sada iznosi 105.750,00 kn bez PDV-a. II. Aneksom Ugovora KLASA: 406-01/20-01/05, URBROJ: 2163/1-07-04/6-20-25 od 30.12.2020., mijenja se ugovorna cijena tako da ista iznosi 111.550,00 bez PDV-a, odnosno 139.437,50 kn s PDV-om." 313 29-20-JN Usluge tiskanja slubenih novina 79823000 "" Jednostavna nabava PRIMACOMM 96482264791 "" 10.02.2020 KLASA: 406-01/20-01/4, URBROJ: 2163/1-07-04/7-20-15 Za proraunsku 2020.g., odnosno do okonanja postupka za proraunsku 2021.g. 195.000,00 48.750,00 243.750,00 "" "" "" " " "" 314 12-20-JN Usluge odravanja i popravka osobnih raunala i periferne opreme 50320000 "" Jednostavna nabava Tri M d.o.o. 86475294363 "" 31.01.2020 KLASA: 406-01/20-01/19, URBROJ: 2163/1-02-03/1-20-11 31.12.2020. 198.480,00 49.620,00 248.100,00 "" "" "" " " "" 315 53.1-20-JN Usluge e-kole tehniar 72253000 "" Jednostavna nabava Tri M d.o.o. 86475294363 "" 31.01.2020 KLASA: 406-01/20-01/24, URBROJ: 2163/1-02-03/1-20-7 31.12.2020. 58.500,00 14.625,00 73.125,00 Ne 31.12.2020 73.125,00 " " "" 316 13-20-JN Usluge odravanja i popravka aktivne i pasivne mrene opreme i posluitelja 50312000 "" Jednostavna nabava Tri M d.o.o. 86475294363 "" 31.01.2020 KLASA: 406-01/20-01/20, URBROJ: 2163/1-02-03/1-20-11 31.12.2020. 198.000,00 49.500,00 247.500,00 "" "" "" " " "" 317 65-20-JN Izrada i izdavanje priloga QUI REGIONE u dnevnim novinama na talijanskom jeziku 79342000 "" Jednostavna nabava EDIT RIJEKA novinsko - izdavaka ustanova 05411016988 "" 28.01.2020 KLASA: 023-01/20-01/5, URBROJ: 2163/1-21/3-20-9 31.12.2020. 20.000,00 5.000,00 25.000,00 "" 31.12.2020 25.000,00 " " "" 318 3-19-ZN Javne govorne usluge u nepokretnoj mrei, usluge prijenosa podataka i usluge stalnog pristupa internetu 64200000 2020/S 0F3-0006356 Otvoreni postupak A1 Hrvatska d.o.o. 29524210204 "" 17.01.2020 KLASA:406-01/19-01/78 URBROJ:2163/1-07-04/1-20-24 2 godine 1.001.817,00 250.454,25 1.252.271,25 "" "" "" " " "" 319 4-20-JN Nabava auto guma za slubena vozila 34351100 "" Jednostavna nabava Auto Benussi d.o.o. 96262119913 "" 11.02.2020 KLASA: 406-01/20-01/26, URBROJ: 2163/1-02/18-20-4 31.12.2020. 70.540,00 17.635,00 88.175,00 "" "" "" " " "" 320 61-20-JN PR kampanja za Parenzanu 79341400 "" Jednostavna nabava IRTA d.o.o. 07683061191 "" 17.02.2020 KLASA: 406-01/20-02/01, URBROJ: 2163/1-10/4-20-12 01.11.2020. 40.000,00 10.000,00 50.000,00 "" 30.10.2020 50.000,00 " " "" 321 66-20-JN "Usluge emitiranja informativne emisije o kulturi Istre" 64228000 "" Jednostavna nabava TV NOVA d.o.o. 67336385733 "" 28.01.2020 KLASA: 023-01/20-01/06, URBROJ: 2163/1-21/3-20-09 31.12.2020. 32.000,00 8.000,00 40.000,00 "" 31.12.2020 40.000,00 " " "" 322 3-20-JN Usluge pranja slubenih automobila 50112000 "" Jednostavna nabava """AUTOPRAONA IJANA"" Obrt za pranje motornih vozila 54735957563" "" 21.02.2020 KLASA: 406-01/20-01/18, URBROJ: 2163/1-07-04/7-20-20 31.12.2020., odnosno do sklapanja ugovora za proraunsku 2021. godinu 46.800,00 11.700,00 58.500,00 "" "" "" " " "" 323 15-20-JN Rezervni dijelovi za raunala i raunalnu opremu 30237000 "" Jednostavna nabava Tri M d.o.o. 86475294363 "" 17.02.2020 KLASA: 406-01/20-02/02, URBROJ: 2163/1-02-03/1-20-08 31.12.2020. 98.829,62 24.707,71 123.537,03 "" "" "" " " "" 324 5-20-JN Fotokopirni papir, omotnice i registratori 30197640 "" Jednostavna nabava NOVE ISTARSKE KNJIARE D.O.O. 14390739509 "" 26.02.2020 KLASA: 406-01/20-01/17, URBROJ: 2163/1-07-04/7-20-19 za proraunsku 2020.g., odnosno do okonanja postupka za sljedeu proraunsku 2021.g. 186.809,99 46.702,50 233.512,49 "" "" "" " " "" 325 2-20-JN Popravak i odravanje vozila 50112000 "" Jednostavna nabava Auto Benussi d.o.o. 96262119913 "" 28.02.2020 KLASA: 406-01/20-01/19, URBROJ: 2163/1-07-04/7-20-15 31.12.2020., odnosno do sklapanja ugovora za proraunsku 2021. godinu 197.384,00 49.346,00 246.730,00 "" "" "" " " "" 326 68-20-JN REI II Usluga organizacije Dana karijera i zavrne konferencije projekta 98111000 "" Jednostavna nabava STUDIO 053 d. o. o. 21619100824 "" 27.02.2020 KLASA: 910-04/20-02/1, URBROJ: 2163/1-22/1-20-35 14.11.2020. 65.200,00 16.300,00 81.500,00 Ne 27.10.2020 0,00 " Nemogunost Izvritelja za obavljanje ugovorene usluge - mjere i preporuke radi sprjeavanja prijenosa bolesti COVID-19" "Aneksom Ugovora KLASA: 910-04/20-02/01 URBROJ: 2163/1-22/1-20-38 od 24.04.2020., mijenja se termin realizacije dogaaja. Sporazum o raskidu ugovora, KLASA: 910-04/20-02/1, URBROJ: 2163/1-22/1-20-45" 327 7-20-JN Sredstva za ienje 39830000 "" Jednostavna nabava NOVE ISTARSKE KNJIARE D.O.O. 14390739509 "" 28.02.2020 KLASA: 406-01/20-01/8, URBROJ: 2163/1-07-04/6-20-14 za proraunsku 2020.g, odnosno do okonanja postupka za proraunsku 2021.g. 79.861,20 19.965,30 99.826,50 "" "" "" " " "" 328 6-20-JN Ostali uredski materijal i potreptine 30191000 "" Jednostavna nabava NOVE ISTARSKE KNJIARE D.O.O. 14390739509 "" 28.02.2020 KLASA: 406-01/20-01/16, URBROJ: 2163/1-07-01/6-20-15 Za proraunsku 2020.g., odnosno do okonanja postupka za proraunsku 2021.g. 88.014,20 22.003,55 110.017,75 "" "" "" " " "" 329 58-20-JN Planiranje razvoja Limskog kanala - upravljanje morem 73300000 "" Jednostavna nabava OIKON d.o.o. 63588853294 "" 04.03.2020 KLASA: 406-01/20-01/1, URBROJ: 2163/1-10/5-20-11 15.12.2020. 30.000,00 7.500,00 37.500,00 "" 03.12.2020 37.500,00 " " "" 330 9-20-JN Prehrambeni proizvodi i pie (za potrebe ajne kuhinje) 15000000 "" Jednostavna nabava """Grga"" trgovaki obrt, vl. Zvonimir Grgi 52564029533" "" 04.03.2020 KLASA: 406-01/20-01/11, URBROJ: 2163/1-07-01/6-20-21 proraunsku 2020.godinu, odnosno do sklapanja ugovora za proraunsku 2021. godinu 61.549,83 14.669,86 76.219,69 "" "" "" " " "" 331 8-20-JN Nabava aparata i vode za pie 15000000 "" Jednostavna nabava VITALIS VODA D.O.O. 56561032745 "" 04.03.2020 KLASA: 406-01/20-01/12, URBROJ: 2163/1-07-01/6-20-12 Za proraunsku 2020.godinu, odnosno do sklapanja ugovora za proraunsku 2021. godinu 31.920,00 7.980,00 39.900,00 "" "" "" " " "" 332 10.1-19-MV RADOVI NA ENERGETSKOJ OBNOVI OSNOVNE KOLE SCUOLA ELEMENTARE MATE BALOTE, BUJE - BUIE 45214210 2020/S F20-0010111 Otvoreni postupak Zajednica ponuditelja: Vladimir Gortan d.d.; Almes d.o.o.; KONE d.o.o. 30162737179 "" 06.05.2019 KLASA:406-01/19-01/19 URBROJ:2163/1-07-01/1-19-28 15.05.2019 - 04.03.2020 (razdoblje) "" "" 871.373,56 "" "" "" " " "" 333 61.2-20-JN Odravanje rasvjete u tunelu Kalcini 50711000 "" Jednostavna nabava ELTOR d. o. o. 79465431268 "" 17.03.2020 KLASA: 406-01/20-01/4, URBROJ: 2163/1-10/4-20-11 25.04.2020. 24.282,00 6.070,50 30.352,50 "" 25.05.2020 30.352,50 " " Uslijed krize COVID-19 kasnila je dobava robe koju se nabavlja iz Italije. 334 28.3-20-JN Najam osobnih raunala 30213000 "" Jednostavna nabava Tri M d.o.o. 86475294363 "" 17.03.2020 KLASA: 406-01/20-02/4, URBROJ: 2163/1-02-03/1-20-11 15.01.2021. 187.832,00 46.958,00 234.790,00 "" 31.03.2020 234.790,00 " " "" 335 61.1-20-JN "Oglaavanje eko-prijateljske turistike ponude na Internetu" 79341000 "" Jednostavna nabava ECOBNB Srl. IT02342300221 "" 02.03.2020 KLASA: 406-01/20-02/3, URBROJ: 2163/1-10/3-20-12 31.12.2020. 28.500,00 6.250,00 34.770,00 "" "" "" " " "" 336 56-20-JN Edukacija ugostitelja 80531000 "" Jednostavna nabava AZRRI D.O.O. 90943600495 "" 02.03.2020 KLASA: 406-01/20-01/3, URBROJ: 2163/1-10/3-20-2 31.12.2020. 24.000,00 6.000,00 30.000,00 "" 11.12.2020 30.000,00 " " "" 337 57-20-JN "Certificiranje eko-prijateljskog privatnog smjetaja" 90713000 "" Jednostavna nabava Aktivist d.o.o. 85438509352 "" 02.03.2020 KLASA: 406-01/20-02/2, URBROJ: 2163/1-10/3-20-12 31.12.2020. 99.000,00 0,00 99.000,00 "" "" "" " " "" 338 8-20-MV Usluge odravanja e-Aplikacije za 2020. godinu 72267000 2020/S 0F3-0012793 Otvoreni postupak IN2 d.o.o. 68195665956 "" 16.03.2020 KLASA: 406-01/20-01/02; URBROJ: 2163/1-07-04/2-20- 12 mjeseci 1.195.680,00 298.920,00 1.494.600,00 "" "" "" " " "" 339 44-20-JN "Usluge promidbe i oglaavanja internet portalima" 79341000 "" Jednostavna nabava HANZA MEDIA d.o.o. 79517545745 "" 20.03.2020 KLASA: 406-01/20-01/21, URBROJ: 2163/1-07-04/7-20-26 31.12.2020. 79.000,02 19.750,01 98.750,03 "" "" "" " " "" 340 2-20-MV Usluge ienja poslovnih prostorija Istarske upanije: Usluge ienja poslovnih prostorija Istarske upanije, Grupa 5 - Buzet 90919000 2020/S 0F3-0013559 Otvoreni postupak DIVES SERVICE d.o.o. 50709915693 "" 16.03.2020 KLASA:406-01/19-01/82 URBROJ:2163/1-07-04/1-20-52 12 mjeseci 24.096,00 6.024,00 30.120,00 "" "" "" " " "" 341 2-20-MV Usluge ienja poslovnih prostorija Istarske upanije: Usluge ienja poslovnih prostorija Istarske upanije, Grupa 6 - Umag-Buje 90919000 2020/S 0F3-0013559 Otvoreni postupak DIVES SERVICE d.o.o. 50709915693 "" 16.03.2020 KLASA:406-01/19-01/82 URBROJ:2163/1-07-04/1-20-53 12 mjeseci 24.336,00 6.084,00 30.420,00 "" "" "" " " "" 342 2-20-MV Usluge ienja poslovnih prostorija Istarske upanije: Usluge ienja poslovnih prostorija Istarske upanije, Grupa 4 - Pazin 90919000 2020/S 0F3-0013559 Otvoreni postupak Transporti Valter,vl. Valter grabli 62420678819 "" 16.03.2020 KLASA:406-01/19-01/82 URBROJ:2163/1-07-04/1-20-51 12 mjeseci 69.276,00 17.319,00 86.595,00 "" "" "" " " "" 343 2-20-MV Usluge ienja poslovnih prostorija Istarske upanije: Usluge ienja poslovnih prostorija Istarske upanije, Grupa 1 - Pula 90919000 2020/S 0F3-0013559 Otvoreni postupak DOLORES SUN CLEAN J.D.O.O. 90653359153 "" 16.03.2020 KLASA:406-01/19-01/82 URBROJ:2163/1-07-04/1-20-48 12 mjeseci 220.040,00 0,00 220.040,00 "" "" "" " " "" 344 2-20-MV Usluge ienja poslovnih prostorija Istarske upanije: Usluge ienja poslovnih prostorija Istarske upanije, Grupa 2 - Rovinj 90919000 2020/S 0F3-0013559 Otvoreni postupak Dolores Sun j.d.o.o. 70285136252 "" 16.03.2020 KLASA:406-01/19-01/82 URBROJ:2163/1-07-04/1-20-49 12 mjeseci 45.180,00 11.295,00 56.475,00 "" "" "" " " "" 345 2-20-MV Usluge ienja poslovnih prostorija Istarske upanije: Usluge ienja poslovnih prostorija Istarske upanije, Grupa 3 - Labin 90919000 2020/S 0F3-0013559 Otvoreni postupak Dolores Sun j.d.o.o. 70285136252 "" 16.03.2020 KLASA:406-01/19-01/82 URBROJ:2163/1-07-04/1-20-50 12 mjeseci 49.544,00 12.386,00 61.930,00 "" "" "" " " "" 346 7-20-MV Usluge odravanja financijsko raunovodstvenih i poreznih aplikacija za 2020. godinu 72267000 2020/S 0F3-0014608 Otvoreni postupak BIND-IOT d.o.o. 56059617509 "" 31.03.2020 KLASA: 406-01/20-01/06; URBROJ: 2163/1-07-04/2-20- 12 mjeseci 384.000,00 96.000,00 480.000,00 "" "" "" " " "" 347 10.1-20-JN Zatieni obrasci i tiskanice dravnih matica 22820000 "" Jednostavna nabava Narodne novine 64546066176 "" 24.04.2020 "KLASA: 406-01/20-01/26, URBROJ: 2163/1-07-04/5-20-17" 12 mjeseci 98.951,30 24.737,83 123.689,13 "" "" "" " " "" 348 44.1-20-JN Usluge zbrinjavanja medicinskog zaraznog otpada 90520000 "" Jednostavna nabava Ekoplanet d.o.o. 23951171568 "" 28.05.2020 KLASA: 406-01/20-01/99, URBROJ: 2163/1-02/18-20-4 31.12.2020. 94.995,00 23.748,75 118.743,75 "" "" "" " " "" 349 51.2-20-JN Nabava Monografije - Istra iz zraka 22110000 "" Jednostavna nabava Udruga StudioLAB 99425381663 "" 24.04.2020 KLASA: 406-01/20-01/80, URBROJ: 2163/1-02/18-20-7 1 mjesec 99.500,00 4.975,00 104.475,00 "" 04.05.2020 104.475,00 " " "" 350 18-20-JN Prijenosna raunala 30213100 "" Jednostavna nabava Tri M d.o.o. 86475294363 "" 23.04.2020 KLASA: 406-01/20-02/6, URBROJ: 2163/1-02-03/1-20-12 15.01.2021. 120.950,00 30.237,50 151.187,50 "" "" "" " " "" 351 1-18-ZN Tromjesena evidencija ugovora: Loiva ulja za potrebe Istarske upanije i pojedinanih naruitelja: Grupa A) plinsko ulje EURO LUEL 09135000 2020/S 0F3-0018534 Otvoreni postupak PETROL d.o.o. 75550985023 "" 12.05.2020 406-01/20-01/32 1 godina 2.485.507,50 621.376,88 3.106.884,38 "" "" "" " " "" 352 12-20-MV Radovi zamjene vanjske stolarije na zgradi Drutvenog centra Pula II. faza 45420000 2020/S 0F3-0019334 Otvoreni postupak DE CONTE d.o.o. 57160528400 "" 15.05.2020 406-01/20-01/10 3 mjeseca (01.06.-31.08.2020.) 953.656,00 238.414,00 1.192.070,00 "" "" "" " " "" 353 10.2-20-JN Usluge prijevoza i seljenja arhivske grae i namjetaja 60161000 "" Jednostavna nabava ISTRA AKCIJA d.o.o. 19573054627 "" 14.05.2020 KLASA: 406-03/20-01/5, URBROJ: 2163/1-02/18-20-3 za proraunsku 2020.g. 50.000,00 13.175,00 63.175,00 Ne "" "" " " Grekom objavljeno! 354 62-20-JN Usluge knjigovodstvenog servisa za vijea i predstavnike nacionalnih manjina Istarske upanije 79211100 "" Jednostavna nabava Genia d.o.o. 39240654471 "" 21.05.2020 KLASA: 406-01/20-01/3, URBROJ: 2163/1-07-04/6-20-13 Za proraunsku 2020.g., odnosno do okonanja postupka za 2021.g. 55.200,00 13.800,00 69.000,00 "" "" "" " " "" 355 9-20-MV Microsoft licence za proizvode Microsoft Core CAL Suite, Microsoft Office Standard i Windows Server Remote Desktop Services CAL 48000000 2020/S 0F3-0019504 Otvoreni postupak Hrvatski Telekom d.d. 81793146560 "" 20.05.2020 406-01/20-01/20 3 godine 1.152.851,70 288.212,93 1.441.064,63 "" "" "" " " "" 356 28.4-20-JN Registar nekretnina 48900000 "" Jednostavna nabava LIBUSOFT CICOM d.o.o. 14506572540 "" 03.06.2020 KLASA: 406-01/20-03/3, URBROJ: 2163/1-02-03/1-20-09 31.12.2020 63.360,00 15.840,00 79.200,00 "" "" "" " " "" 357 10.2-20-JN Dezinfekcijska sredstva 33741300 "" Jednostavna nabava NOVE ISTARSKE KNJIARE D.O.O. 14390739509 "" 05.06.2020 KLASA: 406-01/20-01/36, URBROJ: 2163/1-07-04/6-20-15 12 mjeseci 124.576,00 31.144,00 155.720,00 "" "" "" " " "" 358 10.2-20-JN "Usluge prijevoza i seljenja arhivske grae i namjetaja" 60161000 "" Jednostavna nabava ISTRA AKCIJA d.o.o. 19573054627 "" 14.05.2020 KLASA: 406-03/20-01/05, URBROJ: 2163/1-02/18-20-04 9 mjeseci 50.540,00 12.635,00 63.175,00 Ne 04.11.2020 63.175,00 " " "" 359 10.4-20-JN Gletanje i farbanje unutarnjih zidova (na lokacijama Riva 8,Pula i Splitska 14, Pula) 45450000 "" Jednostavna nabava FINAL DEKOR d.o.o. 61274399850 "" 03.06.2020 KLASA: 406-01/20-01/106, URBROJ: 2163/1-02/18-20-02 2 mjeseca 98.749,37 24.687,34 123.436,71 "" 27.07.2020 123.436,71 " " "" 360 59-20-JN "Ureenje i interpretacija Romualdove pilje" 73300000 "" Jednostavna nabava Zajednica ponuditelja: GEODESIGN j.d.o.o.; ECOLA - obrt za ureenje i odravanje krajolika; KREAR PROJEKTI d.o.o. 89088738817 "" 12.06.2020 KLASA: 406-01/20-01/05, URBROJ: 2163/1-10/5-20-13 09.10.2020. 129.400,00 12.940,00 142.340,00 "" 16.11.2020 142.340,00 " " Aneksom Ugovora KLASA: 406-01/20-01/05, URBROJ: 2163/1-10/5-20-18, od 08.10.2020., produuje se rok izvrenja ugovora na: 16.11.2020. 361 10.5-20-JN "Usluge upravljanja arhivskim i registraturnim gradivom" 92512000 "" Jednostavna nabava ISTRA AKCIJA d.o.o. 19573054627 "" 10.06.2020 KLASA: 406-01/20-01/37, URBROJ: 2163/1-07-04/6-20-15 Za proraunsku 2020.g, odnosno do sklapanja ugovora za proraunsku 2021.g. 84.000,00 21.000,00 105.000,00 "" "" "" " " "" 362 14-20-MV Radovi na rekonstrukciji krovne konstrukcije i krovnih ploha zgrade Uenikog doma u Puli 45261900 2020/S 0F3-0022864 Otvoreni postupak Vladimir Gortan d.d. 30162737179 "" 15.06.2020 KLASA:406-01/20-01/09 URBROJ:2163/1-07-04/1-20-21 4 mjeseca od dana uvoenja u posao 955.640,00 238.910,00 1.194.550,00 Ne 16.11.2020 944.613,33 " " Trokovnikom su bile predviene vee koliine drvene grae za ugradnju te se nisu izvodili gipskartonski radovi i pripadajui soboslikarski radovi na stropu iznad stepenita. 363 4-20-MV Nabava tonera i tinti 30125000 2020/S 0F3-0024150 Otvoreni postupak Zajednica ponuditelja: NOVE ISTARSKE KNJIARE D.O.O.; i.VEM d.o.o. 14390739509 "" 26.06.2020 406-01/20-01/27; 2163-1-07-04/5-20-40 12 mjeseci 477.309,00 119.327,25 596.636,25 "" "" "" " " "" 364 1-20-MV Usluge privatne zatite, odnosno tjelesne i tehnike zatite osoba i objekta. 79713000 2020/S F21-0024154 Otvoreni postupak 007 Mileti d.o.o. 67028344067 "" 30.06.2020 406-01/20-01/28; 2163-1-07-04/5-20-35 12 mjeseci odnosno do 15.07.2021. godine 307.968,00 76.992,00 384.960,00 "" "" "" " " "" 365 49-20-JN "Projekt KLIM - Idejni projekt Glavni prihvatni receptivni punkt (GRP) - Centar za posjetitelje Lim" 71242000 "" Jednostavna nabava METRO CUBO d.o.o. 10167508650 "" 15.05.2020 KLASA: 910-01/20-01/02, URBROJ: 2163/1-08-02/1-20-20 15.11.2020. 19.000,00 4.750,00 23.750,00 Ne 16.11.2020 23.750,00 " " "" 366 14-20-JN "Odravanje i pravo koritenja novih verzija antivirus i antispam programa za posluitelje elektronike pote" 48761000 "" Jednostavna nabava Tri M d.o.o. 86475294363 "" 02.07.2020 KLASA: 406-01/20-02/10, URBROJ: 2163/1-02-03/1-20-08 31.12.2020. 91.440,00 22.860,00 114.300,00 "" 09.07.2020 114.300,00 " " "" 367 2-20-MV Usluge ienja poslovnih prostorija Istarske upanije: Usluge ienja poslovnih prostorija Istarske upanije, Grupa 1 - Pula 90919000 2020/S F20-0024532 Otvoreni postupak DOLORES SUN CLEAN J.D.O.O. 90653359153 "" 16.03.2020 KLASA:406-01/19-01/82 URBROJ:2163/1-07-04/1-20-48 16.03.2020 - 15.03.2021 (razdoblje) 5.624,00 0,00 5.624,00 "" "" "" " " "" 368 11-20-MV Usluge ienja ekolokim brodom na moru 60651300 2020/S 0F3-0024518 Otvoreni postupak DEZINSEKCIJA d.o.o. Rijeka 75145286506 "" 09.06.2020 KLASA:406-01/20-01/29 URBROJ:2163/1-07-04/1-20-13 24 mjeseca 826.944,00 206.736,00 1.033.680,00 "" "" "" " " "" 369 2-20-MV Usluge ienja poslovnih prostorija Istarske upanije: Usluge ienja poslovnih prostorija Istarske upanije, Grupa 3 - Labin 90919000 2020/S F20-0024777 Otvoreni postupak Dolores Sun j.d.o.o. 70285136252 "" 16.03.2020 KLASA:406-01/19-01/82 URBROJ:2163/1-07-04/1-20-50 23.03.2020 - 22.03.2021 (razdoblje) 704,00 176,00 880,00 "" "" "" " " "" 370 67.1-20-JN "Projektantski nadzor za rekonstrukciju graevine gospodarske namjene Kua istarskih katela (Faza 1.)" 71248000 "" Jednostavna nabava R INOVACIJA d.o.o. 52576740256 "" 18.06.2020 KLASA: 023-01/20-01/33, URBROJ: 2163/1-21/3-20-09 31.12.2020. 30.000,00 7.500,00 37.500,00 "" 22.07.2020 37.500,00 " " "" 371 2-20-MV Usluge ienja poslovnih prostorija Istarske upanije: Usluge ienja poslovnih prostorija Istarske upanije, Grupa 4 - Pazin 90919000 2020/S F20-0025145 Otvoreni postupak Transporti Valter,vl. Valter grabli 62420678819 "" 16.03.2020 KLASA:406-01/19-01/82 URBROJ:2163/1-07-04/1-20-51 16.03.2020 - 15.03.2021 (razdoblje) 690,00 172,50 862,50 "" "" "" " " "" 372 2-20-MV Usluge ienja poslovnih prostorija Istarske upanije: Usluge ienja poslovnih prostorija Istarske upanije, Grupa 5 - Buzet 90919000 2020/S F20-0025499 Otvoreni postupak DIVES SERVICE d.o.o. 50709915693 "" 16.03.2020 KLASA:406-01/19-01/82 URBROJ:2163/1-07-04/1-20-52 23.03.2020 - 22.03.2021 (razdoblje) 360,00 90,00 450,00 "" "" "" " " "" 373 51.4-20-JN Sanacija oneienja u Rakom zaljevu dobava i vraanje materijala na plae 90741300 "" Jednostavna nabava MIRP D.O.O. 92968274366 "" 08.07.2020 KLASA: 406-01/20-01/2, URBROJ: 2163/1-08-02/4-20-13 23.07.2020. 96.000,00 24.000,00 120.000,00 "" 03.08.2020 120.000,00 " " "" 374 2-20-MV Usluge ienja poslovnih prostorija Istarske upanije: Usluge ienja poslovnih prostorija Istarske upanije, Grupa 6 - Umag-Buje 90919000 2020/S F20-0025551 Otvoreni postupak DIVES SERVICE d.o.o. 50709915693 "" 16.03.2020 KLASA:406-01/19-01/82 URBROJ:2163/1-07-04/1-20-53 23.03.2020 - 22.03.2021 (razdoblje) 6.662,50 1.665,63 8.328,13 "" "" "" " " "" 375 55-20-JN Tisak poreznih rjeenja 79820000 "" Jednostavna nabava APIS IT d.o.o. 02994650199 "" 24.04.2020 KLASA: 406-01/20-01/24, URBROJ: 2163/1-07-04/6-20-15 godinu dana 41.665,00 10.416,25 52.081,25 "" "" "" " " "" 376 28.5-20-JN "Prilagodba informacijskih sustava zbog reorganizacije i integracije Ureda dravne uprave" 72267000 "" Jednostavna nabava IN2 d.o.o. 68195665956 "" 08.07.2020 KLASA: 406-01/20-03/4, URBROJ: 2163/1-02-03/1-20-10 31.12.2020. 199.100,00 49.775,00 248.875,00 "" 20.07.2020 248.875,00 " " "" 377 10-20-JN Nabava govornih,podatkovnih i mjeovitih usluga u pokretnoj elektronikoj komunikacijskoj mrei 64212000 "" Jednostavna nabava A 1 Hrvatska d.o.o. 29524210204 "" 15.07.2020 KLASA: 406-01/20-01/33, URBROJ: 2163/1-07-04/1-20-22 godinu dana 115.529,60 28.882,40 144.412,00 "" "" "" " " "" 378 67-20-JN "Tisak knjige ""Fojbe""" 79823000 "" Jednostavna nabava SREDNJA EUROPA d.o.o. 31501714030 "" 28.01.2020 KLASA: 023-01/20-01/7, URBROJ: 2163/1-21/3-20-9 31.12.2020. 24.000,00 6.000,00 30.000,00 "" 15.06.2020 30.000,00 " " "" 379 21-20-JN "Produeno jamstvo za HP serversku infrastrukturu" 50312000 "" Jednostavna nabava Tri M d.o.o. 86475294363 "" 15.07.2020 KLASA: 406-01/20-02/9, URBROJ: 2163/1-02-03/1-20-12 30.06.2021. 114.947,26 28.736,82 143.684,08 "" "" "" " " "" 380 26-20-JN "Licence Quest Metalogix Archive Manager for Exchange (UDU)" 48223000 "" Jednostavna nabava Internet Protokol Komunikacije d.o.o. 40985191840 "" 12.08.2020 KLASA: 406-01/20-02/13, URBROJ: 2163/1-02-03/1-20-11 11.10.2020. 76.272,00 19.068,00 95.340,00 "" 20.08.2020 95.340,00 " " "" 381 51.5-20-JN "Nabava upijajuih brana, krpa i disperzanata - oprema za sanaciju oneienja mora ugljikovodicima" 35112000 "" Jednostavna nabava KOROZIJA - ZAGREB d.o.o. 30513936538 "" 13.08.2020 KLASA: 406-01/20-01/3, URBROJ: 2163/1-08-02/4-20-14 45 dana 163.600,00 40.900,00 204.500,00 "" 15.09.2020 204.500,00 " " "" 382 20-20-JN "Ostala raunalna oprema (pisai, multifunkcijski ureaji, projektori, preklopnici, AP-ovi...)" 30230000 "" Jednostavna nabava Tri M d.o.o. 86475294363 "" 18.09.2020 KLASA: 406-01/20-02/14, URBROJ: 2163/1-02-03/1-20-11 17.11.2020. 97.279,00 24.319,75 121.598,75 "" 23.01.2020 121.552,50 " " "" 383 51.1-20-JN "Arhitektonske barijere ureenje plae, zelenih povrina, igralita, sanitarnog vora - Bolnica Rovinj graevinski radovi" 45248000 "" Jednostavna nabava Pecoti arhitekti d.o.o. 41142642343 "" 17.08.2020 KLASA: 406-01/20-02/1, URBROJ: 2163/1-08-01/5-20-16 60 dana od potpisivanja ugovora 52.000,00 13.000,00 65.000,00 "" 02.12.2020 64.090,00 " " Radi kanjenja u primopredaji dokumentacije od 14 dana obraunom je ugovoreni iznos umanjen za 728,00 kn 384 10.6-20-JN Sanacijski radovi na ulaznom hodniku Rive 8 i kancelarije u prizemlju Splitske 14 45453100 "" Jednostavna nabava FINAL DEKOR d.o.o. 61274399850 "" 24.09.2020 KLASA: 406-01/20-01/46, URBROJ: 2163/1-07-04/1-20-15 3 mjeseca od potpisivanja ugovora 45.101,33 11.275,33 56.376,66 Ne 28.09.2020 56.376,66 " " "" 385 11-20-JN Usluge raunalne potpore (Odravanje, nadogradnja i redizajn web stranica) 72610000 "" Jednostavna nabava FWD GRUPA, Obrt za raunalne djelatnosti, vl. Tanja Filimonovi 60835263021 "" 13.08.2020 KLASA: 406-01/20-02/12, URBROJ: 2163/1-02-03/1-20-9 Za proraunsku 2020.g. 90.160,00 22.540,00 112.700,00 "" 18.12.2020 112.700,00 " " "" 386 51.3-20-JN "Uklanjanje arhitektonskih barijera - izgradnja rampe za invalide na zgradi u Splitskoj 14, Pula" 34953000 "" Jednostavna nabava Castrum Pula 97 d.o.o. 62830233394 "" 20.07.2020 KLASA: 402-08/20-01/18, URBROJ: 2163/1-08-01/6-20-20 45 dana od dana potpisivanja ugovora 118.094,40 29.523,60 147.618,00 "" 31.08.2020 147.618,00 " " "" 387 79-20-JN "Dizajn i implementacija Festivala Encijana u opini Lanie" 79953000 "" Jednostavna nabava Alphera d.o.o. 93272581932 "" 05.05.2020 KLASA: 910-04/20-02/1, URBROJ: 2163/1-03/1-20-32 01.09.2020. 150.000,00 37.500,00 187.500,00 "" "" "" " " Aneksom Ugovora KLASA: 910-04/20-02/1, URBROJ: 2163/1-03/1-20-65, od 25.09.2020., produuje se rok izvrenja ugovora na: 30.06.2021. 388 78-20-JN "Dizajn, prijevod i izrada mobilne aplikacije Kateljeri road" 72422000 "" Jednostavna nabava Andrej Zadnikar, Programiranje s.p. D91848261 "" 29.05.2020 KLASA: 910-04/20-02/1, URBROJ: 2163/1-03/1-20-54 01.09.2020. 139.000,00 0,00 139.000,00 "" 15.12.2020 139.000,00 " " "" 389 61.3-20-JN Postavljanje zatitnih ograda na Parenzani 34928320 "" Jednostavna nabava LA KARTULINA, OBRT ZA PROIZVODNJU I USLUGE, VL. VALENTINO FLEGO 37369170874 "" 01.10.2020 KLASA: 406-01/20-01/6, URBROJ: 2163/1-10/4-20-12 15.12.2020. 90.550,00 0,00 90.550,00 "" 25.11.2020 90.550,00 " " "" 390 82-20-JN "Promocija tradicionalnih istarskih jela - nastavak programa o pripremi tradicionalnih istarskih jela ""Program Okusi Istre""" 79342200 "" Jednostavna nabava AZRRI D.O.O. 90943600495 "" 02.09.2020 KLASA: 320-01/20-01/5, URBROJ: 2163/1-03/1-20-12 30.09.2020. 79.880,00 19.970,00 99.850,00 "" 06.10.2020 99.850,00 " " "" 391 47-20-JN Granice pomorskog dobra - izrada geodetskih elaborata 71355000 "" Jednostavna nabava GEOGRUPA d.o.o. 77967127694 "" 08.10.2020 KLASA: 406-01/20-01/47, URBROJ: 2163/1-07-04/1-20-21 16.11.2020. 67.450,00 16.862,50 84.312,50 Ne 09.12.2020 84.312,50 " " "" 392 19-20-MV ARHEOLOKO ISTRAIVANJE RAPORA ZA POTREBE PROJEKTA KATELIR IZ INTERREGA SLOVENIJA - HRVATSKA 71351914 2020/S 0F3-0036879 Otvoreni postupak Zajednica ponuditelja: KAPITEL d.o.o.; Vektra d.o.o. 45821273643 "" 08.10.2020 406-01/20-01/42; 2163-1-07-04/5-20-43 3 mjeseca od dana uvoenja u posao 255.160,00 63.790,00 318.950,00 "" "" "" " " "" 393 61.5-20-JN "Izrada promotivnih videa za Parenzanu" 39294100 "" Jednostavna nabava ROSE - ART VIDEO PRODUKCIJA d. o. o. 01370487156 "" 21.10.2020 KLASA: 406-01/20-01/9, URBROJ: 2163/1-07-04/1-20-21 20.12.2020. 22.900,00 5.725,00 28.625,00 "" 18.12.2020 28.625,00 " " "" 394 44.2-20-JN "Pamune perive maske za lice za uenike osnovnih i srednjih kola iji je osniva Istarska upanija" 35113200 "" Jednostavna nabava Zatitna radionica ''TEKOP NOVA'' Pula 33876111143 "" 22.10.2020 KLASA: 406-01/20-01/48, URBROJ: 2163/1-07-04/1-20-14 12 mjeseci 144.000,00 36.000,00 180.000,00 "" "" "" " " "" 395 2-20-MV Usluge ienja poslovnih prostorija Istarske upanije: Usluge ienja poslovnih prostorija Istarske upanije, Grupa 1 - Pula 90919000 2020/S F20-0039454 Otvoreni postupak DOLORES SUN CLEAN J.D.O.O. 90653359153 "" 16.03.2020 KLASA:406-01/19-01/82 URBROJ:2163/1-07-04/1-20-48 16.03.2020 - 15.03.2021 (razdoblje) 13.518,00 0,00 13.518,00 "" "" "" " " "" 396 5.1-20-MV Potanske usluge 64110000 2020/S 0F3-0039507 Pregovaraki postupak bez prethodne objave HP - Hrvatska pota d.d. 87311810356 "" 18.08.2020 KLASA:406-01/20-01/39 URBROJ: 2163/1-07-04/1-20-18 12 mjeseci 1.461.284,55 6.071,75 1.467.356,30 "" "" "" " " "" 397 16.1-20-MV Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija za grupe 11 - Divii i 16 - Vodnjan: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija za grupu 11 - Divii 60130000 2020/S 0F3-0039512 Otvoreni postupak FILS d.o.o. 15009470040 "" 07.10.2020 KLASA:406-01/20-01/41 URBROJ:2163/1-07-04/5-20-27 do 21.06.2021. 123.984,00 30.996,00 154.980,00 "" "" "" " " "" 398 16.1-20-MV Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija za grupe 11 - Divii i 16 - Vodnjan: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija za grupu 16 - Vodnjan 60130000 2020/S 0F3-0039512 Otvoreni postupak FILS d.o.o. 15009470040 "" 07.10.2020 KLASA:406-01/20-01/41 URBROJ:2163/1-07-04/5-20-28 do 21.06.2021. 124.160,40 31.040,10 155.200,50 "" "" "" " " "" 399 84-20-JN Predinvesticijska studija Sustava javnog navodnjavanja mergo-Brtonigla 71241000 "" Jednostavna nabava Vodoprivredno-projektni biro d.d. 35069807615 "" 03.11.2020 KLASA: 325-01/20-01/14, URBROJ: 2163/1-03/1-20-27 10 mjeseci od potpisivanja 103.000,00 25.750,00 128.750,00 "" "" "" " " "" 400 24-20-JN Odravanje Licenci Microsoft System Center Endpoint Protection 48761000 "" Jednostavna nabava Tri M d.o.o. 86475294363 "" 20.11.2020 KLASA: 406-01/20-02/19, URBROJ: 2163/1-02-03/1-20-09 30.11.2023. 79.800,00 19.950,00 99.750,00 "" "" "" " " "" 401 10.11-20-JN Nabava klima ureaja (UOOUIPP) 39717200 "" Jednostavna nabava SYNERGIA PROJEKT d.o.o. 75609627746 "" 04.12.2020 KLASA: 406-01/20-01/56, URBROJ: 2163/1-07-04/7-20-16 28.02.2021. 46.880,60 11.720,15 58.600,75 "" "" "" " " "" 402 77-20-JN "Upravljanje, prijevod i izrada filma o gradinama" 92111210 "" Jednostavna nabava MedVid produkcija d.o.o. 21111827107 "" 25.11.2020 KLASA: 406-01/20-01/02, URBROJ: 2163/1-03/1-20-21 15.03.2021. 187.200,00 46.800,00 234.000,00 "" "" "" " " "" 403 10.2-19-MV Izgradnja zgrade Medicinske kole Pula 45214220 2020/S F20-0044274 Otvoreni postupak RADNIK dd 21846792292 "" 10.01.2020 KLASA:406-01/19-01/43 URBROJ:2163/1-07-04/1-20-78 11.02.2020 - 10.02.2021 (razdoblje) 142.883,42 35.720,86 178.604,28 "" "" "" " " "" 404 54-20-JN Dar u naravi za zaposlenike Istarske upanije 79630000 "" Jednostavna nabava KONZUM PLUS D.O.O. 62226620908 "" 07.12.2020 KLASA: 406-01/20-01/52, URBROJ: 2163/1-07/3-20-13 31.01.2021. 160.146,00 0,00 160.146,00 Ne 14.12.2020 160.146,00 " " "" 405 10.8-20-JN "Izluivanje dokumentarnog gradiva" 92512100 "" Jednostavna nabava ISTRA AKCIJA d.o.o. 19573054627 "" 15.12.2020 KLASA: 406-01/20-01/53, URBROJ: 2163/1-07-04/7-20-16 31.12.2020. 38.907,00 9.726,75 48.633,75 "" 16.12.2020 48.633,75 " " "" 406 10.10-20-JN Uredski namjetaj (UOOUIPP) 39130000 "" Jednostavna nabava NOVE ISTARSKE KNJIARE D.O.O. 14390739509 "" 14.12.2020 KLASA: 406-01/20-01/55, URBROJ: 2163/1-07-04/1-20-18 14.01.2021. 52.839,00 13.209,75 66.048,75 "" 24.12.2020 66.048,75 " " "" 407 81-20-JN "Izrada akcijskog plana ouvanja i unaprjeenja uzgoja Istarske koze za razdoblje 2020-2030 godine" 73220000 "" Jednostavna nabava Sveuilite u Zagrebu Agronomski fakultet 76023745044 "" 19.10.2020 KLASA: 320-08/20-01/01, URBROJ: 2163/1-03/1-20-12 10.12.2020. 75.000,00 18.750,00 93.750,00 "" 11.12.2020 93.750,00 " " "" 408 86-20-JN "Usluge podrke digitalnom poslovanju lokalnih poljoprivrednih proizvoaa" 72421000 "" Jednostavna nabava NUTRICIUS d.o.o. 72013969919 "" 08.12.2020 KLASA: 320-08/20-02/08, URBROJ: 2163/1-03/1-20-21 08.12.2021. 195.000,00 48.750,00 243.750,00 "" "" "" " " "" 409 85-20-JN "Usluge medijske promocije autohtonih pasmina Istarske upanije i uzgajivaa putem digitalnih medija" 79342200 "" Jednostavna nabava INROS, d.o.o. za graditeljstvo, projektiranje i trgovinu 72694274914 "" 14.12.2020 KLASA: 320-01/20-02/09, URBROJ: 2163/1-03/1-20-22 14.12.2021. 77.000,00 19.250,00 96.250,00 "" "" "" " " "" 410 51.7-20-JN "Oprema za Civilnu zatitu; Nabava slubene, radne i zatitne odjee i obue" 18100000 "" Jednostavna nabava ART-TEKS-EM obrt za proizvodnju tekstilnih predmeta 01359495661 "" 11.12.2020 KLASA: 406-01/20-02/03, URBROJ: 2163/1-08/3-20-18 31.12.2020. 30.285,00 7.571,25 37.856,25 "" 24.12.2020 37.856,25 " " "" 411 51.8-20-JN "Oprema za Civilnu zatitu; Nabava ureaja, strojeva i opreme" 35110000 "" Jednostavna nabava ART-TEKS-EM obrt za proizvodnju tekstilnih predmeta 01359495661 "" 09.12.2020 KLASA: 406-01/20-02/04, URBROJ: 2163/1-08/3-20-16 31.12.2020. 30.335,00 7.583,75 37.918,75 "" 24.12.2020 37.918,75 " " "" 412 44.4-20-JN "Ureenje uredskih i sanitarnih prostora u Poreu" 45453100 "" Jednostavna nabava ADRION d.o.o. 39118845633 "" 17.12.2020 KLASA: 406-01/20-01/57, URBROJ: 2163/1-07-04/1-20-22 01.02.2021. 199.859,31 49.964,83 249.824,14 "" "" "" " " Aneksom Ugovora KLASA: 406-01/20-01/57 URBROJ: 2163/1-07-04/1-21-29 od 05.02.2021., mijenja se ukupna ugovorena vrijednost usluga te sada iznosi 222.671,81 kn bez PDV-a, odnosno 278.339,77 kn s PDV-om. Produuje se rok izvrenja ugovora na 27.02.2021. 413 22-20-JN "Odravanje Sustava za upravljanje ljudskim potencijalima za 2021. g." 72267100 "" Jednostavna nabava Status d.o.o. 98872214577 "" 22.12.2020 KLASA: 406-01/20-01/51, URBROJ: 2163/1-07-04/5-20-15 31.12.2021. 49.800,00 12.450,00 62.250,00 "" "" "" " " "" 414 28-20-JN "Implementacija sustava za izradu sigurnosnih kopija na udaljenim lokacijama (Veeam Backup & Replication Community Edition)" 72253000 "" Jednostavna nabava IN 2 d.o.o. 68195665956 "" 16.12.2020 KLASA: 406-01/20-02/23, URBROJ: 2163/1-02-03/1-20-8 14.02.2021. 31.680,00 7.920,00 39.600,00 "" "" "" " " "" 415 2-20-MV Usluge ienja poslovnih prostorija Istarske upanije: Usluge ienja poslovnih prostorija Istarske upanije, Grupa 1 - Pula 90919000 2021/S F20-0000171 Otvoreni postupak DOLORES SUN CLEAN J.D.O.O. 90653359153 "" 16.03.2020 KLASA:406-01/19-01/82 URBROJ:2163/1-07-04/1-20-48 2 (u mjesecima) 246.502,00 0,00 246.502,00 "" "" "" " " "" 416 87-20-JN "Nabava namjetaja za potrebe Upravni odjel za prostorno ureenje i gradnju" 39130000 "" Jednostavna nabava NOVE ISTARSKE KNJIARE D.O.O. 14390739509 "" 28.12.2020 KLASA: 401-03/20-02/01, URBROJ: 2163/1-18/5-20-23 31.12.2020. 24.219,90 6.054,98 30.274,88 Ne 29.12.2020 30.274,88 " " "" 417 51.9-20-JN "Geodetska podloga regionalni park iarija" 71242000 "" Jednostavna nabava GEOID PULA d.o.o. 47530374567 "" 07.12.2020 KLASA: 406-01/20-02/05, URBROJ: 2163/1-08-02/1-20-20 31.12.2020. 20.960,00 5.240,00 26.200,00 Ne 30.12.2020 26.200,00 " " "" 418 2-20-MV Usluge ienja poslovnih prostorija Istarske upanije: Usluge ienja poslovnih prostorija Istarske upanije, Grupa 6 - Umag-Buje 90919000 2021/S F20-0000282 Otvoreni postupak DIVES SERVICE d.o.o. 50709915693 "" 16.03.2020 KLASA:406-01/19-01/82 URBROJ:2163/1-07-04/1-20-53 01.12.2020 - 16.03.2021 (razdoblje) 30.998,50 7.749,63 38.748,13 "" "" "" " " "" 419 55.2-20-JN Uredske stolice 39130000 "" Jednostavna nabava NOVE ISTARSKE KNJIARE d.o.o. 14390739509 "" 26.11.2020 "KLASA: 406-01/20-01/50 URBROJ: 2163/1-07/3-20-15" 26.12.2020. 26.091,60 6.522,90 32.614,50 Ne 26.12.2020 32.614,50 " " "" 420 10.9-20-JN Sanacija proboja vode na krovu na adresi Istarska 13A, Rovinj 45261900 "" Jednostavna nabava DURANKA LIM I HIDROIZOLACIJE d.o.o. 26011680670 "" 30.12.2020 KLASA: 406-01/20-01/54, URBROJ: 2163/1-07-04/1-20-13 30.01.2021. 24.060,00 6.015,00 30.075,00 Ne "" "" " " "" 421 10.7-20-JN Dodatne usluge prijevoza i seljenja arhivske grae i namjetaja 60161000 "" Jednostavna nabava ISTRA AKCIJA d.o.o. 19573054627 "" 29.12.2020 KLASA: 406-03/20-01/05, URBROJ: 2163/1-02/18-20-35 01.02.2021. 27.000,00 6.750,00 33.750,00 Ne "" "" " " "" 422 21-21-JN Usluge zbrinjavanja zaraznog medicinskog otpada 90520000 "" Jednostavna nabava Ekoplanet d.o.o. 23951171568 "" 01.02.2021 KLASA: 406-01/21-02/03, URBROJ: 2163/1-07-04/1-21-14 31.12.2021. 94.987,50 23.746,88 118.734,38 Ne "" "" " " "" 423 18-21-JN Usluge tiskanja Slubenih novina Istarske upanije 79823000 "" Jednostavna nabava Primacomm d.o.o. 96482264791 "" 09.02.2021 KLASA: 406-01/21-02/10, URBROJ: 2163/1-07-04/7-21-15 31.01.2022. 194.880,00 48.720,00 243.600,00 Ne "" "" " " "" 424 1-21-JN Usluge popravka i odravanja rashladnih skupina i centralnog grijanja 50700000 "" Jednostavna nabava TERMOFRESH 93, obrt za elektroinstalacijske radove, servis i montau opreme Pula 60221281170 "" 05.02.2021 KLASA: 406-01/21-02/05, URBROJ: 2163/1-07-04/1-21-17 12 mjeseci 146.950,00 36.737,50 183.687,50 Ne "" "" " " "" 425 10-21-JN Nabava aparata i vode za pie 15981100 "" Jednostavna nabava VITALIS VODA D.O.O. 56561032745 "" 19.02.2021 KLASA: 406-01/21-02/09, URBROJ: 2163/1-07-04/7-21-13 Za proraunsku 2021.g., odnosno do okonanja postupka za 2022.g. 33.915,00 8.478,75 42.393,75 Ne "" "" " " "" 426 8-21-JN Uredski materijal 30199000 "" Jednostavna nabava NOVE ISTARSKE KNJIARE d.o.o. 14390739509 "" 19.02.2021 KLASA: 406-01/21-02/14, URBROJ: 2163/1-07-04/7-21-24 12 mjeseci, odnosno do zavretka postupka za slijedeu godinu 196.880,85 49.220,21 246.101,06 Ne "" "" " " "" 427 40-21-JN Elaborat o koliinama i tokovima otpada 71243000 "" Jednostavna nabava IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. 55474899192 "" 18.02.2021 KLASA: 406-01/21-02/07, URBROJ: 2163/1-07-04/7-21-18 30.04.2021. 139.000,00 34.750,00 173.750,00 Ne "" "" " " "" 428 2-20-MV Usluge ienja poslovnih prostorija Istarske upanije: Usluge ienja poslovnih prostorija Istarske upanije, Grupa 1 - Pula 90919000 2021/S F20-0008222 Otvoreni postupak DOLORES SUN CLEAN J.D.O.O. 90653359153 "" 16.03.2020 KLASA:406-01/19-01/82 URBROJ:2163/1-07-04/1-20-48 16.03.2020 - 15.03.2021 (razdoblje) 17.650,00 0,00 17.650,00 "" "" "" " " "" 429 6-21-JN Usluge pranja slubenih automobila 50112300 "" Jednostavna nabava """AUTOPRAONA IJANA"" Obrt za pranje motornih vozila 54735957563" "" 01.03.2021 KLASA: 406-01/21-02/12, URBROJ: 2163/1-07-04/7-21-15 Za proraunski 2021.g, odnosno do okonanja postupka nabave za slijedeu proraunsku godinu. 24.480,00 6.120,00 30.600,00 Ne "" "" " " "" 430 56-21-JN PR kampanja za Parenzanu 79341400 "" Jednostavna nabava IRTA d.o.o. 07683061191 "" 26.02.2021 KLASA: 406-01/21-01/03, URBROJ: 2163/1-10/4-21-11 01.12.2021. 40.000,00 10.000,00 50.000,00 Ne "" "" " " "" 431 76-21-JN Usluge arheolokog nadzora u tijeku graenja Sustava javnog navodnjavanja ervar Porat-Baarinka 71351914 "" Jednostavna nabava Arheoloki muzej Istre 76185043859 "" 26.02.2021 KLASA: 325-01/19-01/11, URBROJ: 2163/1-03/1-21-20 18 mjeseci 98.800,00 0,00 98.800,00 Ne "" "" " " "" 432 30-21-JN Osobna (stolna) raunala 30213300 "" Jednostavna nabava Tri M d.o.o. 86475294363 "" 03.03.2021 KLASA: 406-01/21-02/7, URBROJ: 2163/1-02-03/1-21-03 60 dana 198.968,00 49.742,00 248.710,00 Ne "" "" " " "" 433 3-19-ZN Tromjesena evidencija ugovora: Javne govorne usluge u nepokretnoj mrei, usluge prijenosa podataka i usluge stalnog pristupa internetu: Javne govorne usluge u nepokretnoj mrei, usluge prijenosa podataka i usluge stalnog pristupa internetu 64200000 2021/S 0F3-0009312 Otvoreni postupak A1 Hrvatska d.o.o. 29524210204 "" 05.02.2020 KLASA:406-01/19-01/78 URBROJ:2163/1-07-04/1-20-27 1 godina 504.753,00 126.188,25 630.941,25 Ne "" "" " " "" 434 "" Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 1 Buzet 60130000 2021/S 0F3-0009650 Otvoreni postupak Obrt za ugostiteljstvo, prijevoz i zemljane radove VOLTE 42852282770 "" 28.08.2020 KLASA:406-01/20-01/40 URBROJ:2163/1-07-04/1-20-58 10 mjeseci 830.700,00 207.675,00 1.038.375,00 Ne "" "" " " "" 435 "" Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 2 Buzet 60130000 2021/S 0F3-0009650 Otvoreni postupak Autotrans d.d. 19819724166 "" 28.08.2020 KLASA:406-01/20-01/40 URBROJ:2163/1-07-04/1-20-59, 10 mjeseci 446.025,60 111.506,40 557.532,00 Ne "" "" " " "" 436 "" Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 5 Buje 60130000 2021/S 0F3-0009650 Otvoreni postupak Autotrans d.d. 19819724166 "" 28.08.2020 KLASA:406-01/20-01/40 URBROJ:2163/1-07-04/1-20-59, 10 mjeseci 1.065.889,80 266.472,45 1.332.362,25 Ne "" "" " " "" 437 "" Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 6 Oprtalj 60130000 2021/S 0F3-0009650 Otvoreni postupak Autotrans d.d. 19819724166 "" 28.08.2020 KLASA:406-01/20-01/40 URBROJ:2163/1-07-04/1-20-59, 10 mjeseci 222.912,00 55.728,00 278.640,00 Ne "" "" " " "" 438 "" Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 7 Novigrad 60130000 2021/S 0F3-0009650 Otvoreni postupak Autotrans d.d. 19819724166 "" 28.08.2020 KLASA:406-01/20-01/40 URBROJ:2163/1-07-04/1-20-59, 10 mjeseci 380.566,80 95.141,70 475.708,50 Ne "" "" " " "" 439 "" Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 8 Tar 60130000 2021/S 0F3-0009650 Otvoreni postupak Autotrans d.d. 19819724166 "" 28.08.2020 KLASA:406-01/20-01/40 URBROJ:2163/1-07-04/1-20-59, 10 mjeseci 324.918,00 81.229,50 406.147,50 Ne "" "" " " "" 440 "" Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 13 Svetvinenat 60130000 2021/S 0F3-0009650 Otvoreni postupak Autotrans d.d. 19819724166 "" 28.08.2020 KLASA:406-01/20-01/40 URBROJ:2163/1-07-04/1-20-59, 10 mjeseci 186.766,20 46.691,55 233.457,75 Ne "" "" " " "" 441 "" Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 17 epi 60130000 2021/S 0F3-0009650 Otvoreni postupak Autotrans d.d. 19819724166 "" 28.08.2020 KLASA:406-01/20-01/40 URBROJ:2163/1-07-04/1-20-59, 10 mjeseci 160.063,20 40.015,80 200.079,00 Ne "" "" " " "" 442 "" Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 20 Potpian 60130000 2021/S 0F3-0009650 Otvoreni postupak Autotrans d.d. 19819724166 "" 28.08.2020 KLASA:406-01/20-01/40 URBROJ:2163/1-07-04/1-20-59, 10 mjeseci 446.009,40 111.502,35 557.511,75 Ne "" "" " " "" 443 "" Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 21 Nedeina 60130000 2021/S 0F3-0009650 Otvoreni postupak Autotrans d.d. 19819724166 "" 27.08.2020 KLASA:406-01/20-01/40 URBROJ:2163/1-07-04/1-20-59, 10 mjeseci 512.422,20 128.105,55 640.527,75 Ne "" "" " " "" 444 "" Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 22 Vinjan 60130000 2021/S 0F3-0009650 Otvoreni postupak Autotrans d.d. 19819724166 "" 28.08.2020 KLASA:406-01/20-01/40 URBROJ:2163/1-07-04/1-20-59, 10 mjeseci 581.565,60 145.391,40 726.957,00 Ne "" "" " " "" 445 "" Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 23 Krnica 60130000 2021/S 0F3-0009650 Otvoreni postupak Autotrans d.d. 19819724166 "" 28.08.2020 KLASA:406-01/20-01/40 URBROJ:2163/1-07-04/1-20-59, 10 mjeseci 179.424,00 44.856,00 224.280,00 Ne "" "" " " "" 446 "" Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 24 Jurii 60130000 2021/S 0F3-0009650 Otvoreni postupak Autotrans d.d. 19819724166 "" 28.08.2020 KLASA:406-01/20-01/40 URBROJ:2163/1-07-04/1-20-59, 10 mjeseci 177.120,00 44.280,00 221.400,00 Ne "" "" " " "" 447 "" Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 3 Buzet 60130000 2021/S 0F3-0009650 Otvoreni postupak FILS d.o.o. 15009470040 "" 28.08.2020 KLASA:406-01/20-01/40 URBROJ:2163/1-07-04/1-20-60, 10 mjeseci 150.444,00 37.611,00 188.055,00 Ne "" "" " " "" 448 "" Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 4 Buzet 60130000 2021/S 0F3-0009650 Otvoreni postupak FILS d.o.o. 15009470040 "" 28.08.2020 KLASA:406-01/20-01/40 URBROJ:2163/1-07-04/1-20-60, 10 mjeseci 414.385,20 103.596,30 517.981,50 Ne "" "" " " "" 449 "" Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 12 Marana 60130000 2021/S 0F3-0009650 Otvoreni postupak FILS d.o.o. 15009470040 "" 28.08.2020 KLASA:406-01/20-01/40 URBROJ:2163/1-07-04/1-20-60, 10 mjeseci 406.713,60 101.678,40 508.392,00 Ne "" "" " " "" 450 "" Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 15 Vodnjan 60130000 2021/S 0F3-0009650 Otvoreni postupak FILS d.o.o. 15009470040 "" 28.08.2020 KLASA:406-01/20-01/40 URBROJ:2163/1-07-04/1-20-60, 10 mjeseci 203.396,40 50.849,10 254.245,50 Ne "" "" " " "" 451 "" Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 9 Vrsar 60130000 2021/S 0F3-0009650 Otvoreni postupak LORITRANS obrt za prijevoz putnika 48654669646 "" 28.08.2020 KLASA:406-01/20-01/40 URBROJ:2163/1-07-04/1-20-66 10 mjeseci 411.793,00 102.948,35 514.741,35 Ne "" "" " " "" 452 "" Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 10 Kanfanar 60130000 2021/S 0F3-0009650 Otvoreni postupak AUTOBUSNI PRIJEVOZ ROBI, VL. BERTETI ROBERTO 68630773809 "" 28.08.2020 KLASA:406-01/20-01/40 URBROJ:2163/1-07-04/1-20-67 10 mjeseci 325.060,20 81.265,05 406.325,25 Ne "" "" " " "" 453 "" Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 14 Sveti Lovre Pazenatiki 60130000 2021/S 0F3-0009650 Otvoreni postupak DANIJEL TRAVEL 17660267649 "" 28.08.2020 KLASA:406-01/20-01/40 URBROJ:2163/1-07-04/1-20-70 10 mjeseci 309.355,20 77.338,80 386.694,00 Ne "" "" " " "" 454 "" Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 18 minj 60130000 2021/S 0F3-0009650 Otvoreni postupak BRIONI d.o.o. 78706979190 "" 28.08.2020 KLASA:406-01/20-01/40 URBROJ:2163/1-07-04/1-20-73, 10 mjeseci 1.153.080,00 288.270,00 1.441.350,00 Ne "" "" " " "" 455 "" Tromjesena evidencija ugovora: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija: Usluga prijevoza uenika osnovnih kola kojima je osniva Istarska upanija - grupa 19 Barban 60130000 2021/S 0F3-0009650 Otvoreni postupak BRIONI d.o.o. 78706979190 "" 28.08.2020 KLASA:406-01/20-01/40 URBROJ:2163/1-07-04/1-20-73, 10 mjeseci 645.003,00 161.250,75 806.253,75 Ne "" "" " " "" 456 53.3-20-JN Usluga strunjaka za tehniku podrku II. faza projekta e-kole 72253000 "" Jednostavna nabava Tri M d.o.o. 86475294363 "" 01.12.2020 KLASA: 602-01/20-02/53, URBROJ: 2163/1-05/5-20-19 31.12.2020. 147.600,00 36.900,00 184.500,00 Ne 31.12.2020 184.500,00 " " "" 457 53.2-20-JN "Usluga posebnog linijskog prijevoza (za uenike S Mate Balote Pore, na relaciji Pula-Vodnjan- Rovinj-Rovinjsko Selo- Kanfanar-Pore)" 60130000 "" Jednostavna nabava FILS d.o.o. 15009470040 "" 17.11.2020 KLASA: 602-03/20-02/237, URBROJ: 2163/1-05/2-20-41 lipanj 2021. 78.900,00 19.725,00 98.625,00 Ne "" "" " " "" 458 37-21-JN Odravanje postojeih licenci MS Dynamics AX 72267000 "" Jednostavna nabava BIND-IOT d.o.o. 56059617509 "" 01.02.2021 KLASA: 406-01/21-02/2, URBROJ: 2163/1-02-03/1-21-12 31.12.2021. 89.000,00 22.250,00 111.250,00 Ne 26.02.2021 111.250,00 " " "" 459 53-21-JN Edukacija ugostitelja 80531000 "" Jednostavna nabava AZRRI D.O.O. 90943600495 "" 09.03.2021 KLASA: 406-01/21-01/03, URBROJ: 2163/1-10/4-21-11 31.12.2021. 24.000,00 6.000,00 30.000,00 Ne "" "" " " "" 460 23-21-JN Usluge oglaavanja na lokalnim Internet portalima: Regional Ekspress 79341000 "" Jednostavna nabava EXPRES AGENCIJA 58894956548 "" 23.02.2021 KLASA: 406-01/21-01/45, URBROJ: 2163/1-02/1-21-10 31.12.2021. 44.000,00 11.000,00 55.000,00 Ne "" "" " " "" 461 22-21-JN Usluge oglaavanja na lokalnim Internet portalima: Istarski.hr 79341000 "" Jednostavna nabava Istarski portal d.o.o. Labin 70704729618 "" 23.02.2021 KLASA: 406-01/21-01/41, URBROJ: 2163/1-02/1-21-11 31.12.2021. 35.200,00 8.800,00 44.000,00 Ne "" "" " " "" 462 11-21-JN Prehrambeni proizvodi i pie (za potrebe ajne kuhinje) 15800000 "" Jednostavna nabava """Grga"" trgovaki obrt, vl. Zvonimir Grgi 52564029533" "" 03.03.2021 KLASA: 406-01/21-02/18, URBROJ: 2163/1-07-01/1-21-12 Za proraunsku 2021.g., odnosno do okonanja postupka za proraunsku 2022.g. 39.376,10 9.033,72 48.409,82 Ne "" "" " " "" 463 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 464 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 465 *Auriranje ugovora u tijeku. "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 466 "Puno znaenje stupaca sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi trita u javnoj nabavi (NN 101/2017): 1. Evidencijski broj nabave 2. Predmet nabave 3. Brojana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rjenika javne nabave (CPV) 4. Broj objave iz EOJN RH 5. Vrsta postupka (ukljuujui posebne reime nabave i jednostavnu nabavu) 6. Naziv i OIB ugovaratelja 7. Naziv i OIB podugovaratelja 8. Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, ukljuujui ugovore na temelju okvirnog sporazuma 9. Oznaka/broj ugovora 10. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, ukljuujui ugovore na temelju okvirnog sporazuma 11. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, ukljuujui ugovore na temelju okvirnog sporazuma 12. Iznos PDV-a 13. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, ukljuujui ugovore na temelju okvirnog sporazuma 14. Ugovor se financira iz fondova EU 15. Datum kada je ugovor ili okvirni sporazum, ukljuujui ugovore na temelju okvirnog sporazuma, izvren u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen 16. Ukupni isplaeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, ukljuujui ugovore na temelju okvirnog sporazuma 17. Obrazloenje ako je iznos koji je isplaen ugovaratelju vei od iznosa na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, ukljuujui ugovore na temelju okvirnog sporazuma, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja 18. Napomena" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 467 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""